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同志們：

3月12日，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)召開了第二次全體會(huì)議，*在會(huì)上做了重要講話，會(huì)上區(qū)審委計(jì)委員會(huì)有關(guān)同志對(duì)審計(jì)工作的形勢(shì)和存在的問題進(jìn)行了分析和研判，我們審計(jì)工作目前存在的問題不容忽視。一是工作量巨大，多年來需要審計(jì)的部門和專項(xiàng)在短時(shí)間需要補(bǔ)短板。二是對(duì)審計(jì)工作基本要求存在麻痹忽視的問題，有的錯(cuò)誤非常典型、突出和嚴(yán)重。今天我們召開專題會(huì)議，目的就是為了貫徹審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，對(duì)今后一段時(shí)間的審計(jì)工作進(jìn)行再部署、再落實(shí)。剛才，*對(duì)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的會(huì)議精神進(jìn)行了很好地傳達(dá)，希望大家會(huì)后還要進(jìn)行認(rèn)真地消化，雖然總結(jié)的字?jǐn)?shù)不多，但是每一個(gè)字里都含著我們存在的問題和對(duì)下一步工作的要求。下面，我就今后的審計(jì)工作，講三點(diǎn)意見。

第一，要提高對(duì)審計(jì)工作重要性嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)

審計(jì)監(jiān)督是法律規(guī)定，是法定程序，是我們依法治區(qū)的重要準(zhǔn)繩。沒有審計(jì)，政府的很多工作不能收口，沒有審計(jì)很多項(xiàng)目結(jié)算付款就是違法。無論是財(cái)務(wù)收支、基建工程，還是鄉(xiāng)村振興、規(guī)劃調(diào)整，都要求部門遵守自身行業(yè)的法規(guī)制度。

一是要認(rèn)清審計(jì)部門工作的程序依據(jù)。審計(jì)局的職能就是監(jiān)督檢查各部門是否嚴(yán)格遵守了各個(gè)行業(yè)對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)，是否執(zhí)行本部門行業(yè)政策、制度規(guī)定。前段時(shí)間，我區(qū)的一些基建項(xiàng)目超概算問題比較突出，就是因?yàn)榻ㄔO(shè)單位沒有執(zhí)行相關(guān)法規(guī)，導(dǎo)致后期審計(jì)出現(xiàn)問題，其中有我區(qū)實(shí)施的項(xiàng)目，也有我區(qū)負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目。為此，我們要高度重視審計(jì)工作，依法依規(guī)辦事，切實(shí)規(guī)范自身履職盡責(zé)的行為。

二是要繼續(xù)加強(qiáng)基建項(xiàng)目超概算問題的審計(jì)。我區(qū)基建超概算的問題還是比較突出和典型的。審計(jì)局在今后對(duì)基建工程的審計(jì)中要重點(diǎn)審計(jì)設(shè)計(jì)變更、商洽簽證，以控制投資，特別是我們現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模龐大，所以在此進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對(duì)基本建設(shè)的投資是十分必要的。即使最終項(xiàng)目沒有超概算，但有的變更不合理，造成浪費(fèi)，也屬于違規(guī)。項(xiàng)目超概正負(fù)*%都要重新評(píng)估，這是最基本的要求，希望大家都要遵守。2021年市政府已出臺(tái)《*市市本級(jí)政府投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算工作程序管理辦法》，區(qū)發(fā)改局已起草區(qū)本級(jí)政府投資項(xiàng)目的相關(guān)管理辦法，這里建議要將控制變更簽證的審批權(quán)限等內(nèi)容補(bǔ)充進(jìn)去，國家層面有《條例》，市里有《辦法》，區(qū)里可以根據(jù)自身情況在操作層面進(jìn)一步細(xì)化。要盡快正式出臺(tái)印發(fā)，堅(jiān)決杜絕超概算的問題再發(fā)生。審計(jì)還要關(guān)注工程質(zhì)量，看建設(shè)、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)單位是否履行職責(zé)。

三是要完善內(nèi)部控制制度和配備專業(yè)人員。大中型國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)組建內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開展自查自審；教育、衛(wèi)健等所屬事業(yè)單位較多的部門，可以委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)下屬單位開展內(nèi)部審計(jì)工作。各單位今后在增加人員時(shí)要側(cè)重加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員配備，以改變我區(qū)很多單位缺少（甚至沒有）財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)狀。同時(shí)，在招聘時(shí)要選擇優(yōu)秀的人才，有些部門和公司招收的財(cái)務(wù)人員連基本的會(huì)計(jì)制度都不懂，工資還很高，這種現(xiàn)象必須改變。

第二、要強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和漏洞的整改

審計(jì)問題是紀(jì)律問題，甚至是經(jīng)濟(jì)問題，發(fā)現(xiàn)問題不整改就要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。這是基本的要求，在我們黨紀(jì)國法當(dāng)中都有明確的要求，發(fā)現(xiàn)問題給予整改的機(jī)會(huì)，如果再不整改，就要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2019年以來，黨中央和國務(wù)院在各項(xiàng)工作中反復(fù)提出要強(qiáng)化審計(jì)問題追責(zé)問責(zé)。接著，中辦、國辦聯(lián)合印發(fā)了《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》，審計(jì)結(jié)果報(bào)告以及審計(jì)整改報(bào)告將歸入被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人檔案。因此，各部門主要領(lǐng)導(dǎo)一定要提高對(duì)審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)，審計(jì)出的問題，相當(dāng)于一個(gè)污點(diǎn)，記在你的檔案里。

一是要緊盯發(fā)現(xiàn)的問題緊抓不放。各被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要按審計(jì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將整改情況報(bào)給審計(jì)局。有些離任審計(jì)，提出的整改意見需要落實(shí)，被審計(jì)單位沒有整改完是有問題的。審計(jì)整改工作，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，要對(duì)審計(jì)建議予以重視。有些審計(jì)建議是審計(jì)局在印發(fā)審計(jì)報(bào)告之前向我匯報(bào)時(shí)，我提議加上去的。有些問題能整改的提出征稿意見讓大家整改，避免記入你的不良記錄，這是給大家的機(jī)會(huì)，有些部門視而不見，整改情況不好。即使不是我提議加上去的，也是有利于今后加強(qiáng)管理、少犯錯(cuò)誤，不能視而不見，對(duì)審計(jì)建議采納情況也應(yīng)按時(shí)反饋給審計(jì)局。例如：去年對(duì)*戶國有企業(yè)的審計(jì)，有*條審計(jì)建議就是我讓審計(jì)局加上去的，但至今相關(guān)部門沒有采納、沒有動(dòng)作。

二是要緊盯重大決策的部署落實(shí)。進(jìn)一步拓展政策跟蹤審計(jì)的深度。密切關(guān)注重大投資項(xiàng)目落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施等情況，推動(dòng)各地各部門全面落實(shí)中央重大決策部署和省委目標(biāo)任務(wù)。審計(jì)工作還有一項(xiàng)就是緊盯黨中央國務(wù)院的重大決策部署，看你是否落實(shí)重大決策部署。

三是要緊盯財(cái)政增收節(jié)支。要切實(shí)把促進(jìn)政府節(jié)省開支，作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。我們省里也出臺(tái)了十條，總理在政府工作報(bào)告當(dāng)中對(duì)壓縮一般性開支做了安排要求。在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，要重點(diǎn)關(guān)注一般性支出壓減、存量資金和閑置資產(chǎn)盤活，以及遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神等情況，促進(jìn)嚴(yán)格預(yù)算約束、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推動(dòng)把錢用在“刀刃”上，實(shí)現(xiàn)政府過緊日子，讓人民群眾過好日子。

四是要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)問題的追責(zé)問責(zé)。對(duì)故意推諉拖延審計(jì)工作、不及時(shí)提供資料的，現(xiàn)在在審計(jì)過程中也發(fā)現(xiàn)這些問題，大家不配合，如果不配大家都知道后果，應(yīng)該及時(shí)給審計(jì)單位提供材料。或者對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)整改的，要探索建立區(qū)紀(jì)檢與審計(jì)共同約談的機(jī)制，或者提請(qǐng)區(qū)紀(jì)檢委對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員問責(zé)。對(duì)以前審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題屢改屢犯、明知故犯的單位和個(gè)人，要堅(jiān)決進(jìn)行嚴(yán)肅處理。在區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議中也提出要建立區(qū)紀(jì)委、組織部和審計(jì)聯(lián)合約談的制度。

第三，要提高審計(jì)工作質(zhì)量和監(jiān)督力度

審計(jì)報(bào)告要直面問題，提出的問題要尖銳直接，不能輕描淡寫。審計(jì)部門不能當(dāng)“老好人”，盡管工作量大，歷史遺留問題時(shí)間長(zhǎng)，但是在我們審計(jì)過程中直面問題。分管各部門的區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要予以支持，不要打招呼或者說情。今天我們也強(qiáng)調(diào)這樣一個(gè)紀(jì)律，審計(jì)工作有問題要改正問題，不能打招呼，不能干擾審計(jì)工作的獨(dú)立性。審計(jì)工作從另一方面說，區(qū)審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)，是對(duì)我區(qū)干部的一種預(yù)警保護(hù)，如果存在的問題不及時(shí)發(fā)現(xiàn)改正，存在的問題就會(huì)釀成一個(gè)大的問題，最后就會(huì)觸犯黨紀(jì)國法，提前發(fā)現(xiàn)，雖然提的尖銳一些，但是某種意義上說也是為了保護(hù)大家?？偙壬霞?jí)巡察組來了發(fā)現(xiàn)問題直接處理干部要好的多。

一是加強(qiáng)對(duì)國有企業(yè)的審計(jì)。國企改革是下一步我們改革的重點(diǎn)，審計(jì)局要把準(zhǔn)定位，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)。特別是長(zhǎng)期沒有業(yè)務(wù)的國有企業(yè)，在注銷前將違規(guī)問題處理完，維護(hù)區(qū)政府和國有企業(yè)的利益。同時(shí)，區(qū)國資辦要主動(dòng)履行業(yè)務(wù)主管部門的職責(zé)，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在對(duì)僵尸企業(yè)注銷前進(jìn)行清產(chǎn)核資。處理僵尸企業(yè)市里有相關(guān)的規(guī)定，希望審計(jì)和國資部門配合好處理好。一定按照規(guī)范程序處理好，確保國有資產(chǎn)不流失。對(duì)于各部門的政府購買服務(wù)，審計(jì)局也要進(jìn)行認(rèn)真的審計(jì)，審查其購買的必要性、購買過程是否合規(guī)、購買的價(jià)格是否合理，從效益性方面進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。

二是要建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。審計(jì)局要充分利用好第三方中介機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信，努力培養(yǎng)信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。這方面財(cái)政、人社等相關(guān)部門要給予支持，確保完成審計(jì)工作任務(wù)，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。目前我區(qū)人事制度正在改革當(dāng)中，審計(jì)工作又面對(duì)這么大的工作量，壓力是很大的，同時(shí)缺少人員的問題都進(jìn)行過研究和梳理，但這些問題都不能影響工作的推進(jìn)，需要第三方的，大膽地用，需要資金的的，財(cái)政部門給予保障，總之一個(gè)目的，高質(zhì)量完成我們的審計(jì)工作。

三是要全面發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用。要提高審計(jì)查出問題的精準(zhǔn)性，從有利于發(fā)展、改革、糾偏、反腐四個(gè)維度去審視審計(jì)事項(xiàng)，確保審計(jì)體檢準(zhǔn)確診斷。要提高審計(jì)處理的綜合效應(yīng)，既要嚴(yán)肅處理嚴(yán)重違法違紀(jì)和屢審屢犯問題，也要貫徹好“三個(gè)區(qū)分開來”的要求，實(shí)事求是地容錯(cuò)糾錯(cuò)。要緊盯體制機(jī)制問題，深刻分析、揭示問題背后的制度障礙和推諉扯皮，在深挖病灶、拔出病根上下功夫，推動(dòng)難點(diǎn)問題的解決。也就是說在審計(jì)過程中我們要提高查出問題的精準(zhǔn)性。另一方面按照“三個(gè)區(qū)分開來”處理好問題是哪一個(gè)方面的問題。對(duì)出現(xiàn)的問題要看到體制機(jī)制，我們要提出解決問題的辦法，從根本上解決制度不完善造成的我區(qū)資金、國有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

總的來說，我再提出三點(diǎn)建議，一是各單位各部門腦子里要有審計(jì)這根弦，要知道并梳理好那些需要審計(jì)，做到心里有數(shù)，有審計(jì)工作、審計(jì)監(jiān)督、審計(jì)評(píng)估這根弦，我們每個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)同志都要經(jīng)歷這種審計(jì)監(jiān)督，這是《審計(jì)法》的硬性規(guī)定，《審計(jì)條例》里都有明確的要求，所以要高度重視。二是對(duì)于存在的問題進(jìn)行自查自糾，在平時(shí)工作中，要注意對(duì)于問題進(jìn)行糾偏，我在發(fā)改委的時(shí)候基本建設(shè)提出的“四制”，暨項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制，這是國家明確有規(guī)定的，在這里我再加一條，“4+1”——跟蹤審計(jì)制，專門聘請(qǐng)審計(jì)部門進(jìn)行跟蹤審計(jì)，每到一個(gè)節(jié)點(diǎn)，出一個(gè)審計(jì)報(bào)告，我在發(fā)改委當(dāng)主任也是，半年或一個(gè)季度出一個(gè)審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地提醒，最后保證不出大的問題和偏差。希望大家主動(dòng)對(duì)照問題梳理，及時(shí)糾偏，及時(shí)整改。三是希望審計(jì)局和相關(guān)部門排好計(jì)劃，分輕重緩急，審計(jì)工作我們提出的全覆蓋，一個(gè)一個(gè)過關(guān)，對(duì)僵尸企業(yè)的處理要抓緊，每銷號(hào)之前，程序必須完善。今天，我們政府召開審計(jì)工作專題會(huì)議，對(duì)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議的精神進(jìn)行了再傳達(dá)、再部署，也希望審計(jì)部門要按照要求做好審計(jì)工作，把這項(xiàng)工作有序高質(zhì)量地開展好。

我就講這么多，謝謝大家！

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