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廉 政 手 冊(cè)
二〇二〇年八月
第一部分 總綱
**廉政遠(yuǎn)景目標(biāo)
打造**廉政工作品牌，樹立**廉政建設(shè)標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)**廉政零風(fēng)險(xiǎn)。
**廉政口號(hào)
“**拒腐 永保藍(lán)天”
**廉政理念
一、重大廉政案件的發(fā)生，也適用“海恩法則”（即“每一起嚴(yán)重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患”）。
二、一切事故都是可以預(yù)防和避免的，也包括重大“廉政事故”。
三、沒有開拓性的思路，就沒有開拓性的進(jìn)步。
**紀(jì)檢監(jiān)察工作指導(dǎo)思想
**紀(jì)檢監(jiān)察工作，是啄木鳥，不是伐木工；是醫(yī)生，不是法警；是鎖子，不是棍子。關(guān)愛每個(gè)干部，預(yù)防高于一切。
**紀(jì)檢干部要做到“智，信，仁，勇，嚴(yán)”。即“智慧”，“誠(chéng)信”、“關(guān)愛”，“果斷”，“嚴(yán)格”。要讓自己真正成為“啄木鳥”、“醫(yī)生”和“鎖君子的一把鎖”。
**廉政建設(shè)“五項(xiàng)原則”
一、預(yù)防為主，事前預(yù)控
推行積極的廉政政策，努力查找并消除存在于分公司經(jīng)營(yíng)管理各方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)和隱患，在制度層面和思想層面筑起有效的防火墻，從根本上將廉政問題予以事前預(yù)控，逐步實(shí)現(xiàn)**廉政建設(shè)零風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。
二、廉政建設(shè)要大氣，創(chuàng)新，高瞻遠(yuǎn)矚，切中要害。
在分公司經(jīng)理、黨委書記、紀(jì)委書記的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分公司紀(jì)委要本著“大氣，創(chuàng)新，高瞻遠(yuǎn)矚，切中要害”的原則，在充分執(zhí)行股份公司、管道公司大政方針的基礎(chǔ)上，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，策劃并推行全新而切合實(shí)際的“積極廉政政策”，做到戰(zhàn)略引領(lǐng)戰(zhàn)術(shù)。
三、廉政建設(shè)一切工作都要留下痕跡，做好對(duì)外宣傳，以點(diǎn)帶面。
（一）**紀(jì)檢監(jiān)察工作“兩個(gè)必須”：必須留下完整的監(jiān)察資料；必須做好完整的監(jiān)察記錄。
（二）分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門通過記錄《工作日志》、收集整理基層上報(bào)表格，收集機(jī)關(guān)相關(guān)部門資料，以及在具體工作中拍攝照片等各種形式，使分公司廉政建設(shè)的一切工作都留下痕跡，形成檔案。分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)紀(jì)檢干部的管理與考核辦法是：“紀(jì)檢監(jiān)察工作沒有留下痕跡就等于沒有開展工作?！?/span>
（三）充分做好對(duì)外宣傳工作，與管道公司其他兄弟單位互相交流，經(jīng)驗(yàn)分享，通過逐步完善，創(chuàng)造出廉政建設(shè)“**品牌”，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)廉政建設(shè)工作全面發(fā)展。
四、廢除一切無用功，騰出精力干實(shí)事。
廢除一切無助于解決廉政建設(shè)實(shí)質(zhì)問題的無用工作，騰出時(shí)間和精力，扎扎實(shí)實(shí)地干一些真正能夠起到預(yù)控防范作用的實(shí)質(zhì)性廉政建設(shè)工作。
五、站隊(duì)不設(shè)紀(jì)檢員，控制靠制度，責(zé)任在正職，考核全班子。
**站隊(duì)包括分公司基層各站隊(duì)和銀川基地小車隊(duì)。
站隊(duì)不設(shè)“紀(jì)檢監(jiān)察員”，將站隊(duì)需要監(jiān)察的所有經(jīng)濟(jì)往來項(xiàng)目，都用填寫特定表格的方式進(jìn)行“監(jiān)督性管理”。通過填表簽字，使站隊(duì)班子的每個(gè)成員都成為一名“紀(jì)檢員”，真正在站隊(duì)形成廉政建設(shè)“總賬不漏項(xiàng)，事事有人管，人人都管事，管事憑效果，管人憑考核”的良性控制機(jī)制。具體規(guī)定與表格見“第二部分”。
第二部分 站隊(duì)廉政預(yù)控制度
控制原則
一、以“站務(wù)公開”為宗旨，按照“站隊(duì)不設(shè)紀(jì)檢員，控制靠制度，責(zé)任在正職，考核全班子”的原則，圍繞站隊(duì)可控的所有經(jīng)濟(jì)往來，如站隊(duì)可控的“物資采購(gòu)”、“物資處理”、“2000元以下維修、制做項(xiàng)目”、“各種對(duì)外付款”、“小件制作”等所有牽扯經(jīng)濟(jì)往來的事務(wù)，制做《站隊(duì)可控經(jīng)濟(jì)往來廉政控制表》。
二、由站隊(duì)長(zhǎng)自己組織相關(guān)人員填表，并直接上報(bào)分公司紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察員，而不再設(shè)“站隊(duì)紀(jì)檢員”這一中間環(huán)節(jié)。
三、此表覆蓋分公司基層各站隊(duì)和銀川基地小車隊(duì)。
填表要求
一、總賬不漏項(xiàng)，事事有人管。要求站隊(duì)長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)、組織，將站隊(duì)可控的所有牽扯經(jīng)濟(jì)往來的事務(wù)，均納入《站隊(duì)可控經(jīng)濟(jì)往來廉政控制表》中，瑣碎小事可以合并填表，必須確保不漏項(xiàng)。分公司紀(jì)檢部門在每次檢查時(shí)，將對(duì)照站隊(duì)財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行逐項(xiàng)排查，發(fā)現(xiàn)有漏項(xiàng)的，要在考核中扣分。
二、人人都管事。每張表格的簽字欄目，都分為三部分：一是站隊(duì)長(zhǎng)；二是直接參與本次經(jīng)濟(jì)往來過程的所有人；三是沒有參與次此經(jīng)濟(jì)往來過程的其余所有副站長(zhǎng)。站隊(duì)長(zhǎng)要親自組織上述三部分中所有的人簽字，所有的簽字都不準(zhǔn)代簽。
三、管事憑效果。站隊(duì)的每個(gè)副站長(zhǎng)，必須通過簽字來了解掌握站上的每一筆經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)的具體情況，必須達(dá)到站隊(duì)班子成員“人人都是紀(jì)檢員”的效果。在分公司組織的每次紀(jì)檢檢查中，紀(jì)檢人員將抽查副站長(zhǎng)對(duì)自己所簽字的經(jīng)濟(jì)事務(wù)的了解情況，以此來評(píng)判該站隊(duì)的“管事”效果。
四、管人憑考核。將每個(gè)站隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)班子都看成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)整體，負(fù)連帶責(zé)任。即一旦發(fā)現(xiàn)某個(gè)副站隊(duì)長(zhǎng)對(duì)某一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)只簽字而不了解情況者，領(lǐng)導(dǎo)班子的每個(gè)成員都要在考核中受牽連。
保密制度
分公司紀(jì)委對(duì)各基層單位的檢查考核，實(shí)行“封閉檢查，獨(dú)立考核，只公布考核結(jié)果，不公布具體事項(xiàng)，嚴(yán)格為基層做好保密工作”的紀(jì)檢保密制度。此項(xiàng)針對(duì)基層單位的保密制度的宗旨是：“對(duì)外嚴(yán)格保密，對(duì)內(nèi)有效監(jiān)督?！边@將作為“**廉政品牌”的管理藝術(shù)之一 ——“廉政溫棚”，長(zhǎng)期執(zhí)行。有效的監(jiān)督經(jīng)營(yíng)，會(huì)讓“菜”在“溫棚”內(nèi)健康茁壯成長(zhǎng)。
站隊(duì)可控經(jīng)濟(jì)往來廉政控制表
（此表保密）
單位名稱 | |
經(jīng)濟(jì)往來日期 | |
經(jīng)濟(jì)往來項(xiàng)目名稱 | |
金額（大、小寫） | |
基本情況說明 | |
參與經(jīng)濟(jì)往來過程的所有人員簽字 | |
沒有參與的其余所有副站隊(duì)長(zhǎng)簽字 | |
站隊(duì)長(zhǎng)簽字 |
填表日期： 年 月 日
第三部分 **分公司機(jī)關(guān)廉政控制措施
招投標(biāo)、議標(biāo)工作
一、銀川基地礦區(qū)服務(wù)中心繼續(xù)納入分公司機(jī)關(guān)的管理之中，進(jìn)行與機(jī)關(guān)相同標(biāo)準(zhǔn)的招投標(biāo)、議標(biāo)工作以及經(jīng)濟(jì)合同談判工作。
二、每次招投標(biāo)或議標(biāo)工作開始之前，分公司紀(jì)檢人員都要同招投標(biāo)組織部門提前共同核查如下材料，確保投標(biāo)商的資質(zhì)齊全、完整、有效，資質(zhì)證書過期的必須說明原因，以確保招投標(biāo)工作的順利進(jìn)行：
（一）工程施工項(xiàng)目查閱資料：
1、《管道公司市場(chǎng)準(zhǔn)入證》及其《年審合格證》
2、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《企業(yè)資質(zhì)證書》
3、《質(zhì)量管理體系認(rèn)證書》
4、本招標(biāo)工程類別的《施工許可證》
5、如果是特種設(shè)備安裝工程，則需要查驗(yàn)關(guān)于本設(shè)備的《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》
（二）物資采購(gòu)項(xiàng)目查閱資料：
1、《管道公司入圍證》及其《年審合格證》
2、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《企業(yè)資質(zhì)證書》
3、《質(zhì)量管理體系認(rèn)證書》
4、《產(chǎn)品鑒定證書》
5、《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》
6、如果是代理產(chǎn)品，應(yīng)該提供《產(chǎn)品代理授權(quán)書》
對(duì)招投標(biāo)中出現(xiàn)的投標(biāo)單位資質(zhì)不全或過期的問題，紀(jì)檢人員有權(quán)配合計(jì)劃、供應(yīng)等部門將情況落實(shí)清楚。
三、不予受理及廢標(biāo)的情況
（一）投標(biāo)文件有下列情況之一的，投標(biāo)單位不得受理。
1、未在投標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間送達(dá)規(guī)定地點(diǎn)的；
2、未按投標(biāo)文件要求密封的。
（二）投標(biāo)文件有下列情況之一的，按廢標(biāo)處理
1、無單位蓋章且無法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章的；
2、投標(biāo)人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標(biāo)文件，或在一份投標(biāo)文件中對(duì)同一投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)，且未聲明哪一個(gè)有效的（招標(biāo)單位要求備選方案的除外）。
3、投標(biāo)人名稱或組織機(jī)構(gòu)與資格預(yù)審時(shí)不一致的；
4、規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)證書缺項(xiàng)，或有效期過期而不能說明正當(dāng)原因和理由的。
廢標(biāo)的原因和處理過程與結(jié)果應(yīng)在《評(píng)標(biāo)報(bào)告》中如實(shí)記錄。
四、開標(biāo)前宣讀《管道公司開標(biāo)紀(jì)律》；評(píng)標(biāo)前宣讀《管道公司評(píng)標(biāo)紀(jì)律》。
五、監(jiān)標(biāo)后簽定《招標(biāo)開標(biāo)監(jiān)標(biāo)意見書》，并認(rèn)真填寫《監(jiān)察人員參加招投標(biāo)監(jiān)督記錄單》。
五、年終要填寫并向管道公司上報(bào)全年《招標(biāo)監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表》。
合同談判工作
每次合同談判都要認(rèn)真填寫《****合同談判記錄》。合同談判包括以下幾方面：
一、物資采購(gòu)與制作合同
1、分公司所有的物資采購(gòu)工作，原則上都要由供應(yīng)站統(tǒng)一組織采購(gòu)。如果只能由科室、部門推薦供應(yīng)商，則不允許提前與一家供應(yīng)商談好價(jià)格后，再聯(lián)系供應(yīng)站組織各相關(guān)部門“履行程序”，應(yīng)至少推薦兩家，由分公司合同談判小組統(tǒng)一組織談判。如果只找一家，分公司紀(jì)檢人員可以要求停止談判，重新準(zhǔn)備。
2、由供應(yīng)站直接聯(lián)系供應(yīng)商的，要在每次物資采購(gòu)合同談判之前，必須至少詢到三家市場(chǎng)價(jià)，在合同談判時(shí)，向分公司所有參與談判的人員公布詢價(jià)情況，然后再進(jìn)行合同談判。
3、分公司紀(jì)檢人員在參與合同談判時(shí)，首先要與本次物資采購(gòu)需求科室的專業(yè)人員、供應(yīng)站負(fù)責(zé)人共同核查供應(yīng)商各種經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的完整性、有效性，供應(yīng)商報(bào)價(jià)單中的物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)物資技術(shù)要求的一致性，摸底報(bào)價(jià)與談判時(shí)報(bào)價(jià)的一致性。上述信息差距較大時(shí)，紀(jì)檢人員可以要求停止談判，重新準(zhǔn)備。
4、分公司機(jī)關(guān)由相關(guān)科室、部門負(fù)責(zé)的萬元以上制做項(xiàng)目（如制做各種標(biāo)識(shí)牌、警示牌、宣傳品等），如果由該科室、部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)摸底，則要求必須提前摸出兩家，由分公司合同談判小組統(tǒng)一組織談判。不允許只找一家談妥后再找分公司合同談判小組“履行程序”。如果只找一家，分公司紀(jì)檢人員可以要求停止談判，重新準(zhǔn)備。
二、物資處置合同
1、分公司每次物資處置工作及其合同談判，都必須有分公司紀(jì)檢人員參與。
2、對(duì)于待處置的廢舊物資，分公司紀(jì)檢部門必須現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核實(shí)該物資的各種相關(guān)信息、資料，做好記錄。
3、每次物資處置完成后，紀(jì)檢部門要做好詳細(xì)的過程記錄。
4、物資處置款入帳后，紀(jì)檢部門要履行金額核實(shí)義務(wù)。
三、對(duì)外賠償、補(bǔ)償合同
1、分公司每次對(duì)外賠償、補(bǔ)償工作及其合同談判，都必須有分公司紀(jì)檢人員參與。
2、分公司紀(jì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核實(shí)賠償或補(bǔ)償事宜中的各種相關(guān)信息、資料，做好記錄。
3、每次對(duì)外賠償或補(bǔ)償?shù)那捌诠ぷ魍瓿珊?，紀(jì)檢部門都要做好詳細(xì)的過程記錄。
4、在補(bǔ)償款到位后，紀(jì)檢部門跟蹤收集相關(guān)補(bǔ)償收據(jù)的復(fù)印件，進(jìn)行存檔。
效能監(jiān)察工作
年度效能監(jiān)察工作是分公司紀(jì)委和紀(jì)檢監(jiān)察部門專項(xiàng)監(jiān)察的貫穿全年、甚至跨年度的大項(xiàng)目。每年年初由分公司主要領(lǐng)導(dǎo)確定，由紀(jì)檢監(jiān)察部門填寫年度《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》，并起草年度《效能監(jiān)察實(shí)施方案》。項(xiàng)目確定后，要求分公司紀(jì)檢部門必須認(rèn)真履行監(jiān)察職責(zé)，按規(guī)定程序和自主方案進(jìn)行跟蹤監(jiān)察監(jiān)督，搜集并積累相關(guān)資料，以確保該項(xiàng)目的招投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇、項(xiàng)目費(fèi)用控制、項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度都等，都能夠按規(guī)定進(jìn)行，不出現(xiàn)任何問題。年終要起草并上報(bào)年度《效能監(jiān)察工作總結(jié)》，填報(bào)《效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表》。
對(duì)于****紀(jì)檢部門而言，效能監(jiān)察的具體工作有：
一、嚴(yán)格監(jiān)督該項(xiàng)目招投標(biāo)過程按照規(guī)定程序進(jìn)行。
紀(jì)檢部門全過程參與效能監(jiān)察項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理辦法監(jiān)標(biāo)，使其按程序進(jìn)行，不出現(xiàn)任何作弊現(xiàn)象，確保工程項(xiàng)目招投標(biāo)的公正性和公平性。
二、對(duì)施工隊(duì)伍的資質(zhì)進(jìn)行審查，對(duì)施工隊(duì)伍的安全進(jìn)場(chǎng)手續(xù)進(jìn)行審查。
在項(xiàng)目開工時(shí)，效能監(jiān)察人員對(duì)施工隊(duì)伍的資質(zhì)進(jìn)行審查，并對(duì)安全進(jìn)場(chǎng)的有關(guān)手續(xù)進(jìn)行嚴(yán)格審查，手續(xù)不全的，要通知分公司安全科、計(jì)劃科等相關(guān)部門督促其補(bǔ)辦手續(xù)。紀(jì)檢部門要將所有手續(xù)進(jìn)行復(fù)印存檔。
三、對(duì)工程進(jìn)度的全過程進(jìn)行跟蹤記錄，全面掌握工程建設(shè)信息。
由紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)項(xiàng)目的全過程按進(jìn)度進(jìn)行記錄，查閱掌握所有資料，嚴(yán)格審查、記錄項(xiàng)目的預(yù)算情況。在施工過程中，紀(jì)檢人員要分階段深入工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)察，并向監(jiān)理單位調(diào)取工程質(zhì)量的監(jiān)理工作記錄。全面了解工程建設(shè)項(xiàng)目的大局和細(xì)節(jié)，確保不出現(xiàn)任何大小問題，而且要對(duì)自己的每一個(gè)工作過程進(jìn)行記錄，留下痕跡。
四、對(duì)工程逾期、投資超計(jì)劃等現(xiàn)象進(jìn)行情況了解。
物資集中采購(gòu)效能監(jiān)察
分公司紀(jì)檢部門按照管道公司紀(jì)委的要求，認(rèn)真開展物資集中采購(gòu)管理效能監(jiān)察工作。
一、物資集中采購(gòu)效能監(jiān)察的依據(jù)
以股份公司和管道公司的相關(guān)文件規(guī)定為依據(jù)。
二、監(jiān)察方法
每半年固定進(jìn)行一次物資集中采購(gòu)專項(xiàng)監(jiān)察，遇到重大物資集中采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)，進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)察。監(jiān)察的主要方法是，聽取分公司物資供應(yīng)部門有關(guān)物資集中采購(gòu)情況的匯報(bào)、查閱并詢問物資采購(gòu)有關(guān)資料，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。監(jiān)察工作完成后，將監(jiān)察結(jié)果填寫在《**物資集中采購(gòu)效能監(jiān)察記錄表》中。
三、監(jiān)察范圍
物資集中采購(gòu)效能監(jiān)察的范圍主要有：在建項(xiàng)目、已批復(fù)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目和物資采辦項(xiàng)目的物資集中采購(gòu)管理情況。
四、監(jiān)察重點(diǎn)內(nèi)容
（一）集中采購(gòu)過程。主要檢查列入集團(tuán)公司和管道公司集中采購(gòu)的物資，是否實(shí)行了集中采購(gòu)，采購(gòu)物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)過程是否公開透明。設(shè)備、材料的選型是否符合設(shè)計(jì)要求，是否有效控制和節(jié)約了成本。檢查分公司供應(yīng)站是否認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，統(tǒng)籌安排采購(gòu)時(shí)機(jī)采購(gòu)。
（二）采購(gòu)價(jià)格情況。對(duì)于招標(biāo)的物資，主要檢查物資采購(gòu)價(jià)格是否與招標(biāo)確定的價(jià)格相符；對(duì)于商務(wù)談判訂貨的產(chǎn)品，主要檢查是否將資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；對(duì)于獨(dú)家供貨或試驗(yàn)產(chǎn)品，主要檢查價(jià)格是否經(jīng)過嚴(yán)格的談判程序確定。
（三）采購(gòu)合同管理情況。主要檢查合同審查、審批手續(xù)是否符合程序，訂立合同的主體資格和程序是否符合要求；訂立的合同條款是否符合規(guī)定，有無條款缺欠。
“小金庫”自查自糾工作
一、管道公司每年都要進(jìn)行一次“小金庫”自查自糾情況大檢查。之前要求各二級(jí)單位進(jìn)行“小金庫”自查自糾。分公司也要按照管道公司每年下發(fā)的《關(guān)于對(duì)小金庫自查自糾情況進(jìn)行檢查的通知》的具體要求和自查內(nèi)容來開展此項(xiàng)工作。自查內(nèi)容牽扯到分公司財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科和供應(yīng)站，上述科室要對(duì)此項(xiàng)工作給予積極配合。自查結(jié)束后，起草《****“小金庫”自查報(bào)告》，上報(bào)管道公司紀(jì)委。
二、要借“小金庫”自查之東風(fēng)，每年在財(cái)務(wù)科進(jìn)行一次全分公司大、中資產(chǎn)（如車輛、施工機(jī)具等）的帳實(shí)相符檢查。
第四部分 **多種經(jīng)營(yíng)單位的廉政監(jiān)督
分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門參與對(duì)所屬多種經(jīng)營(yíng)單位的廉政監(jiān)督監(jiān)察。每年由分公司領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期安排紀(jì)檢監(jiān)察部門，對(duì)多種經(jīng)營(yíng)單位的重要事務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督監(jiān)察。監(jiān)察工作必須做到重點(diǎn)突出、細(xì)致深入，并要求拿出文字性的監(jiān)察情況匯報(bào)材料。嚴(yán)格把好**多種經(jīng)營(yíng)各單位的廉政關(guān)口。
第五部分 **信訪舉報(bào)處理程序
一、分公司內(nèi)部信訪舉報(bào)處理程序
（一）接到分公司內(nèi)部舉報(bào)后，首先要填寫《信訪舉報(bào)處理單》，上報(bào)分公司紀(jì)委書記和黨委書記加審批意見。
（二）紀(jì)檢監(jiān)察人員根據(jù)審批意見核查舉報(bào)事項(xiàng)。
（三）將初步核查結(jié)果報(bào)分公司紀(jì)委審批，并由紀(jì)委書記拿出查辦意見。
（四）報(bào)分公司黨委書記批示內(nèi)部處理意見；分公司無法處理的，批示上報(bào)管道公司紀(jì)檢部門處理。
（五）如果屬于違法的，分公司將積極配合司法部門進(jìn)行查處。
（六）處理結(jié)束后，填寫處理結(jié)果。
（七）根據(jù)具體情況做好反饋工作。
****內(nèi)部信訪舉報(bào)登記處理單
舉報(bào)人姓名 | 單 位 | |||||||||
舉報(bào)時(shí)間 | 舉報(bào)地點(diǎn) | |||||||||
舉報(bào)形式 （打“√”） | 電話舉報(bào) | 直接舉報(bào) | 來信舉報(bào) | 網(wǎng)上舉報(bào) | ||||||
被舉報(bào)人 （填寫） | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | |||||||
接納人姓名 | 單位及職務(wù) | |||||||||
舉 報(bào) 內(nèi) 容 | ||||||||||
紀(jì)委書記 批 示 | ||||||||||
黨委書記 批 示 | ||||||||||
初步核查結(jié)果 | ||||||||||
紀(jì)委處理意見 | ||||||||||
黨委書記處理意見 | ||||||||||
最終處理結(jié)果 | ||||||||||
向管道公司 上報(bào)情況 | ||||||||||
向本人反饋情況 | ||||||||||
二、舉報(bào)到管道公司等上級(jí)部門的信訪案件處理。
管道公司轉(zhuǎn)發(fā)來的網(wǎng)上信訪案件，嚴(yán)格執(zhí)行管道公司處理程序執(zhí)行，并按管道公司要求進(jìn)行網(wǎng)上上報(bào)。
第六部分 其他重點(diǎn)工作
分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門除了做好固定的日常工作外。還要做好以下重點(diǎn)工作：
一、真正按照管道公司的要求，做到由分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門每半年向分公司黨委進(jìn)行一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報(bào)。
二、了解掌握分公司每年上半年和下半年維修計(jì)劃的確定情況。隨時(shí)關(guān)注施工工程變更情況，特別是追加工程量的情況，并對(duì)這些變更項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。
三、對(duì)剛剛竣工不久的工程項(xiàng)目和剛剛采購(gòu)的大型設(shè)備出現(xiàn)的非正常質(zhì)量問題，分公司啟動(dòng)《**重大事件紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)動(dòng)機(jī)制》（見本手冊(cè)“第八部分”）進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組要拿出切實(shí)的調(diào)查報(bào)告，向分公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、對(duì)管道公司相關(guān)部門指定的供應(yīng)商供應(yīng)的大宗物資（包括工程建設(shè)甲供材），以及指定的施工單位（延標(biāo)），分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門要進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
五、對(duì)于50萬元以上的大工程，分公司紀(jì)檢人員有權(quán)在各相關(guān)部門查閱工程建設(shè)的過程資料，各部門有責(zé)任配合并提供這些資料。
第七部分 **科級(jí)干部廉政“雙承諾”
**分公司科級(jí)干部要簽兩份廉政承諾書，實(shí)行“廉政雙承諾”，即《管道公司科級(jí)干部廉政承諾書》和《****干部廉政承諾書》。
管道公司科級(jí)干部廉潔承諾書
姓 名 | 性 別 |
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