| 礦區(qū)業(yè)務(wù)單位2020年提質(zhì)增效措施計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 具體措施 | 目標(biāo)及效果 | 增效額 （萬元） | 評(píng)價(jià)辦法 | 進(jìn)度計(jì)劃 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 7025.1 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 管理增效 | 291.95 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 降低辦公費(fèi)用支出 | 1.優(yōu)化全公司電話、網(wǎng)絡(luò)使用，減少非必要固定電話、網(wǎng)絡(luò)，通過合并使用，實(shí)現(xiàn)全年通訊費(fèi)用降低；2.控制印刷費(fèi)用使用，減少外印業(yè)務(wù)，推進(jìn)無紙化辦公；3.全面提升費(fèi)用使用效能，做到該花必花、該省必省，確保精細(xì)、規(guī)范、高效運(yùn)行。 | 全年辦公費(fèi)用指標(biāo)13萬元，核減30%、降費(fèi)3.9萬元。 | 5.1 | 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 壓減陣地版面制作費(fèi)用：1.加強(qiáng)對(duì)各級(jí)陣地版面和宣傳標(biāo)識(shí)制作需求和申請(qǐng)的審核確認(rèn)，壓減非必要非急需的版面制作； 2.在全公司范圍統(tǒng)籌調(diào)劑版面資源，積極利舊利廢。 尤其注意避免新增版面陣地。 | 節(jié)省陣地版面制作費(fèi)用30%，降費(fèi)0.6萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 壓減團(tuán)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：1.減少文藝及文體活動(dòng)數(shù)量；2.以精神激勵(lì)為主，減少獎(jiǎng)品發(fā)放。 | 節(jié)省團(tuán)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30%，降費(fèi)0.6萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 差旅費(fèi) | 1.強(qiáng)化對(duì)差旅事項(xiàng)的信息共享，提高出差效率。降低出差頻次。 | 在2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用基礎(chǔ)上核減7萬元 | 7 | 按照2019年2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用測(cè)算 | 全年完成 | 客運(yùn)公司 | ||||||||||||||||
| 2.對(duì)出差指標(biāo)實(shí)行集中管理，加大對(duì)各部的考核力度。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 合理安排出差次數(shù)和人數(shù)，升級(jí)差旅費(fèi)的審批流程，減少不必要的出差，節(jié)省差旅費(fèi)。 | |||||||||||||||||||||||
| 4. 對(duì)各部門出差人員進(jìn)行分類，合理安排工作進(jìn)度和其他事項(xiàng)。 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 核減辦公管理費(fèi)用 | 新聞中心嚴(yán)格按照公司要求，樹立過緊日子的意識(shí)，核減差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、印刷費(fèi)、通訊費(fèi)低值易耗品、其他材料等管理費(fèi)用，取消圖書資料費(fèi)用等 | 全年五項(xiàng)費(fèi)用下降30% | 10.5 | 全年完成 | 全年完成 | 新聞中心 | ||||||||||||||||
| 4 | 核減五項(xiàng)費(fèi)用 | 幼教中心嚴(yán)格管理，壓減辦公五項(xiàng)費(fèi)用。 | 3 | 全年完成 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 幼教中心 | |||||||||||||||||
| 5 | 降低勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) | 結(jié)合工作實(shí)際需要，適當(dāng)下降勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用。 | 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用與2019年同期相比降低34萬元 | 34 | 全年完成 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 幼教中心 | ||||||||||||||||
| 6 | 核減五項(xiàng)費(fèi)用 | 嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)接待管理制度，減少接待業(yè)務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)管理制度，節(jié)約差旅費(fèi)；非必須的出差一律不出；嚴(yán)控出差標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約差旅費(fèi)40%。全年低值易耗品配發(fā)量下降30%；除必要的退休人員社會(huì)化管理政策類宣傳材料之外，實(shí)行電子化臺(tái)賬，在滿足日常管理需求的情況下減少材料印刷。 | 全年五項(xiàng)費(fèi)用下降30% | 6.15 | 全年完成 | 以年度實(shí)際發(fā)生額核算 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 7 | 減少公務(wù)用車使用臺(tái)班 | 1、核減一臺(tái)公務(wù)用車；2、福利區(qū)通公交車的路線3公里范圍內(nèi)非急事不派車；3、機(jī)關(guān)人員早上、下午集中乘車到公司辦公樓沿線辦事，其余時(shí)間非急事不派車；4、到公司、礦區(qū)開會(huì)集中乘車。 | 核減1臺(tái)公務(wù)用車，減少出車頻次、增加車輛利用率，減少出車臺(tái)班量50%. | 2 | 按月度目標(biāo)進(jìn)度，12月底完成。 | 對(duì)比月度減少出車臺(tái)次、行駛公里數(shù)、發(fā)生的停車費(fèi)等情況進(jìn)行核算。 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 8 | 離退休職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 清理整改文藝類印刷物節(jié)約費(fèi)用； | 清理文藝類書刊印刷，預(yù)計(jì)減少1.2萬元 | 45.2 | 12月之前 | 與預(yù)算對(duì)比節(jié)約額度 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 報(bào)刊、雜志在征求意見的基礎(chǔ)上，對(duì)閱讀率低的雜志報(bào)紙進(jìn)行篩減。 | 上年度報(bào)刊、雜志訂閱、投遞費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用支出合計(jì)為21.5萬元。今年預(yù)計(jì)核減金額5萬元。今年執(zhí)行費(fèi)用16.5萬元以以內(nèi)。 | 12月底完成 | 以年底財(cái)務(wù)核算實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為依據(jù)進(jìn)行全年指標(biāo)執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
| 1、合并同類項(xiàng)文體活動(dòng)，避免重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)等。 2、獎(jiǎng)品發(fā)放注重精神和榮譽(yù)鼓勵(lì)，適當(dāng)降低獎(jiǎng)品標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。 3、控制采購(gòu)活動(dòng)器材。有效使用好現(xiàn)有活動(dòng)器材。今年不添置文體設(shè)施和器材。 4、減少購(gòu)置演出、比賽等服裝道具整合利用現(xiàn)有內(nèi)外部資源，減少新購(gòu)置服裝道具等。 5、精簡(jiǎn)各類活動(dòng)規(guī)模，降低舞臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施配置。盡可能減少外租音響燈光等設(shè)備。 | 上年度文體活動(dòng)獎(jiǎng)品、器材、購(gòu)置服裝參加比賽等費(fèi)用、音響租賃費(fèi)等合計(jì)130萬元。今年預(yù)計(jì)核減費(fèi)用39萬元）。今年預(yù)計(jì)執(zhí)行活動(dòng)費(fèi)用金額91萬元左右。 | 12月底完成 | 以年底財(cái)務(wù)核算實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為依據(jù)進(jìn)行全年指標(biāo)執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
| 9 | 新開源公司壓減管理費(fèi) | 發(fā)動(dòng)全員參與，挖掘管理效能，一是本著本著節(jié)約、簡(jiǎn)潔、有效的原則，做好費(fèi)用控制，五項(xiàng)費(fèi)用節(jié)約30%，節(jié)約3萬元；二是再就業(yè)人員人均管理費(fèi)每月由50元降至45元，節(jié)約5萬元；三是維穩(wěn)費(fèi)用，根據(jù)疫情情況減少公司層面活動(dòng)組織、適時(shí)對(duì)重點(diǎn)時(shí)期、人員維穩(wěn)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，減少費(fèi)用18.5萬元；四是再就業(yè)人員遵章守紀(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，一季度居家防護(hù)未上崗，減少發(fā)放1.1萬元。 | 通過采取措施，壓減新開源公司各類管理費(fèi)用28萬元。 | 28 | 全年完成 | 以年底財(cái)務(wù)核算實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為依據(jù)進(jìn)行全年指標(biāo)執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | 新開源公司 | ||||||||||||||||
| 10 | 核減管理費(fèi)用 | 寶石花物業(yè)分別原定五項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算302萬元，通過加大管理力度，對(duì)7各項(xiàng)目分別核算，相應(yīng)核減管理費(fèi)用。主要包括差旅費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、印刷費(fèi)、低值易耗品。 | 壓減費(fèi)用50% | 151 | 2020年底完成 | 按照實(shí)際發(fā)生額度控制、調(diào)劑 | 寶石花物業(yè)公司 | ||||||||||||||||
| 二 | 優(yōu)化增效 | 1330.7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 優(yōu)化職工調(diào)配，壓縮業(yè)務(wù)承包費(fèi) | 1. 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式。按照公司職代會(huì)提出的總體發(fā)展思路，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和運(yùn)行模式進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，用足用好現(xiàn)有職工資源，職工自己多承擔(dān)服務(wù)業(yè)務(wù)，核減業(yè)務(wù)用工總量，縮減業(yè)務(wù)分包范圍，有效控制業(yè)務(wù)分包費(fèi)用。 | 1. 三、四、五、六食堂和3個(gè)清真食堂2019年業(yè)務(wù)承包實(shí)際費(fèi)用907萬元，2020年合同到期后重新梳理和優(yōu)化后核減10%，2020年下半年壓減業(yè)務(wù)承包費(fèi)45萬元； | 149 | 在2019年實(shí)際發(fā)生額的基礎(chǔ)上核減 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.根據(jù)職工家屬需求，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整服務(wù)規(guī)模和內(nèi)容，借助市場(chǎng)機(jī)制補(bǔ)充部分服務(wù)，如關(guān)停部分浴池和文體場(chǎng)館，降低運(yùn)行服務(wù)費(fèi)； | 2. 2020年因2-5月份因疫情影響，經(jīng)協(xié)商對(duì)部分承包業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核減，共壓減費(fèi)用14萬元。其中三、五食堂3-5月份核減停工部分業(yè)務(wù)承包費(fèi)14%、降費(fèi)7萬元；四、六食3-5月份），核減停工部分業(yè)務(wù)承包費(fèi)16%、降費(fèi)7萬元（2月份因政策要求無法核減）。 | ||||||||||||||||||||||
| 3.科學(xué)合理測(cè)算業(yè)務(wù)承包費(fèi)用構(gòu)成，依據(jù)行業(yè)定額及市場(chǎng)價(jià)格做好成本分析，嚴(yán)格控制預(yù)算費(fèi)用。 | 3. 2019年環(huán)衛(wèi)綠化業(yè)務(wù)承包實(shí)際費(fèi)用903萬元，核減10%、降費(fèi)90萬元。 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 優(yōu)化化工區(qū)綠化保潔和停車場(chǎng)業(yè)務(wù)承包 | 1.梳理調(diào)查化工區(qū)綠化保潔和停車場(chǎng)業(yè)務(wù)承包現(xiàn)狀，合理優(yōu)化整合現(xiàn)有承包業(yè)務(wù)。 | 共計(jì)49份業(yè)務(wù)承包合同，合同總額3874萬元，按10%核減，降費(fèi)380萬元。 | 380 | 在2019年實(shí)際發(fā)生額的基礎(chǔ)上核減 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.科學(xué)合理測(cè)算業(yè)務(wù)承包費(fèi)用構(gòu)成，依據(jù)行業(yè)定額及市場(chǎng)價(jià)格做好成本分析，嚴(yán)格控制預(yù)算費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.已簽合同再與承包單位進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取降低業(yè)務(wù)承包費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 停止大坪山、小坪山液化氣配送業(yè)務(wù) | 1.對(duì)已通天然氣的大坪山、小坪山用戶，停止液化氣配送業(yè)務(wù)； | 大坪山、小坪山全年配送24個(gè)臺(tái)班，每個(gè)臺(tái)班費(fèi)用1000元，全年節(jié)約業(yè)務(wù)外包費(fèi)用2.4萬元。 | 2.4 | 按照每月2次配送，一個(gè)臺(tái)班費(fèi)用為1000元，全年12個(gè)月合計(jì)24個(gè)臺(tái)班計(jì)算。 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.停止配送業(yè)務(wù)后，同時(shí)也停止對(duì)大坪山、小坪山的拉運(yùn)和裝卸業(yè)務(wù)，降低了業(yè)務(wù)外包費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 優(yōu)化車輛使用，核減業(yè)務(wù)外包費(fèi)用 | 核減車輛75臺(tái)（其中：公務(wù)用車48臺(tái)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用車27臺(tái)），核減人員48人，可核減人工費(fèi)用672萬；壓縮業(yè)務(wù)承包合同50%，核減人員27人，可核減人工費(fèi)用157萬元；總計(jì)核減費(fèi)用829萬元。 | 壓縮業(yè)務(wù)承包合同50%，核減人工費(fèi)用157萬元。 | 157 | 按照2019年2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用測(cè)算 | 2020年12月 | 客運(yùn)公司 | ||||||||||||||||
| 15 | 幼教中心因疫情原因合理調(diào)整業(yè)務(wù)外包費(fèi)用。 | 1.受疫情影響，幼教中心保教外包業(yè)務(wù)未正常開展，中心將對(duì)其4-5月費(fèi)用按70%發(fā)放。由于該業(yè)務(wù)合同于2020年5月到期，中心計(jì)劃6-8月不簽訂新的合同，待9月開園再行簽訂，全年預(yù)計(jì)共發(fā)生330萬元，比2019年同期減少127萬元。 | 與上年同類業(yè)務(wù)成本對(duì)比減低約153萬元 | 153 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 全年完成 | 幼教中心 | ||||||||||||||||
| 2.幼教中心保潔餐具清洗合同已于2020年1月簽訂，全年合同金額為79.32萬元，上半年因疫情未開園，業(yè)務(wù)量不飽和，總體下降20%業(yè)務(wù)承包費(fèi)，節(jié)約13萬元。與去年同期實(shí)際發(fā)生金額72.76萬元相比，節(jié)約6萬元。同時(shí)借鑒以上做法，對(duì)保安業(yè)務(wù)下降20%承包費(fèi)，預(yù)計(jì)可節(jié)約20萬元。 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 新聞中心業(yè)務(wù)外包 | 新聞中心印刷業(yè)務(wù)退出，報(bào)紙印刷與投遞業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整體外包 | 與上年業(yè)務(wù)成本對(duì)比下降約32萬元 | 32 | 核算成本費(fèi)用 | 全年 | 新聞中心 | ||||||||||||||||
| 17 | 核減門衛(wèi)業(yè)務(wù)外包 | 優(yōu)化門衛(wèi)業(yè)務(wù)，核減1個(gè)門衛(wèi)，減少業(yè)務(wù)外包費(fèi)用。 | 2019年7月1至2020年6月30日，與寶石花物業(yè)公司簽訂了年度業(yè)務(wù)承包總協(xié)議。2020年下半年簽訂業(yè)務(wù)承包總協(xié)議時(shí)才能確定降費(fèi)額度。 | 3 | 核算成本費(fèi)用 | 下半年 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 18 | 降低綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 1.整合優(yōu)化現(xiàn)有綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)，在下一輪業(yè)務(wù)承包中，降低養(yǎng)護(hù)費(fèi)用；2.動(dòng)員二級(jí)單位屬地內(nèi)的綠化養(yǎng)護(hù)工作自行完成。如幼教中心、三聯(lián)公司、化工研究院、員工教育學(xué)院。3.減少公共區(qū)域綠植和草花擺放數(shù)量；如公司大門外綠化造型使用仿生植物，進(jìn)隊(duì)重點(diǎn)區(qū)域擺放草花；4.提高養(yǎng)護(hù)水平，保證成活率，降低苗木補(bǔ)植費(fèi)用。 | 降低養(yǎng)護(hù)費(fèi)用20萬元；節(jié)約養(yǎng)護(hù)費(fèi)用30萬元；輔材15萬元；苗木采購(gòu)30萬元；合計(jì)95.3萬元； | 95.3 | 終止綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 19 | 寶石花物業(yè)公司外包業(yè)務(wù) | 保潔業(yè)務(wù)外包費(fèi)：在2019年保潔委外費(fèi)用基礎(chǔ)上，按照公司降本增效要求，半年核減10%為60萬元，核減41萬元為根據(jù)寶石花總部的星級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算需增加人員、工器具等，2020年不實(shí)施。 | 降低委外業(yè)務(wù)成本110萬元 | 359 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 下半年開始降費(fèi) | 寶石花物業(yè)公司 | ||||||||||||||||
| 綠化業(yè)務(wù)外包費(fèi)：在2019年綠化委外費(fèi)用基礎(chǔ)上，按照公司降本增效要求，半年核減10%為13萬元，文化小區(qū)新樓承接增加30萬元 | 降低委外業(yè)務(wù)成本13萬元 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 下半年開始降費(fèi) | ||||||||||||||||||||
| 宏達(dá)子女工門崗秩序維護(hù)業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù)：通過修訂和細(xì)化宏達(dá)子女工門崗業(yè)務(wù)日常管理標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)超額度和過度獎(jiǎng)勵(lì)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，控制委外業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)額度 | 降低門崗業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù)成本236萬元 | 與2020年指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 5月份編制宏達(dá)子女工門崗秩序維護(hù)業(yè)務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布后執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||
| 三 | 機(jī)制增效 | 750 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 改變能源管理模式，合理?yè)p耗分?jǐn)?，降低能源成?/td> | 1、2020年利用物業(yè)及供水項(xiàng)目維修改造時(shí)機(jī)，更新老舊管網(wǎng)線路。2、以平衡圖為基礎(chǔ)，再梳理礦區(qū)管轄所有用能單位及計(jì)量設(shè)施完整性，修訂完成礦區(qū)范圍用能新的平衡圖，清晰用能去向和用量，降低能源損耗，控制能源成本。3、加強(qiáng)礦區(qū)公共區(qū)域的用能管理，對(duì)礦區(qū)2020年剩余業(yè)務(wù)的能源管理制定管理辦法，規(guī)范用能管理。將能夠與供能單位直接簽訂合同的進(jìn)行移交，降低能源使用中損耗。4、隨著“三供一業(yè)”職能的移交，管理主體的變化，與接收單位重新厘清計(jì)量界面，協(xié)商用能損耗分擔(dān)辦法。 | 三聯(lián)公司樹立節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)能耗管理，降低水電汽和燃料消耗。2019年實(shí)際發(fā)生能耗500萬元，在此基礎(chǔ)上下降4%、降費(fèi)20萬元。 | 20 | 以實(shí)際用能量與去年同期用量對(duì)比，減少的用量為增效額的計(jì)算底數(shù)。 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 幼教中心節(jié)約動(dòng)力燃料費(fèi)，嚴(yán)抓細(xì)管重落實(shí)，杜絕跑冒滴漏，結(jié)合中心上半年未能開園的實(shí)際，實(shí)現(xiàn)水、電、燃?xì)夤?jié)能降耗。 | 25 | 全年完成 | 幼教中心 | ||||||||||||||||||||
| 離退休管理部加強(qiáng)辦公場(chǎng)所能源消耗，嚴(yán)控能源指標(biāo)，節(jié)約用水、用電 | 3 | 全年完成 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||||||
| 新聞中心完善計(jì)量設(shè)施，嚴(yán)控能源指標(biāo)，可降低水電消耗。 | 4 | 全年完成 | 新聞中心 | ||||||||||||||||||||
| 1、通過更新老舊管網(wǎng)線路減少能源漏洞，降低能源損耗量。預(yù)計(jì)全年可降低能源成本20萬元。2、規(guī)范用能管理辦法，可降低系統(tǒng)損失。預(yù)計(jì)全年可降低能源成本20萬元。3、細(xì)化能源去向，通過能夠與供能單位直接簽訂合同的進(jìn)行移交，降低能源使用中損耗。此項(xiàng)工作實(shí)施完成，預(yù)計(jì)全年可降低能源成本10萬元。4、原有礦區(qū)承擔(dān)的損耗量隨著“三供一業(yè)”職能移交會(huì)有所下降，與供應(yīng)單位協(xié)議損耗的分擔(dān)實(shí)施后，預(yù)計(jì)全年可降低能源成本100萬元。 | 100 | 全年完成 | 礦區(qū)管理部 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 燃油費(fèi) | 1. 優(yōu)化通勤車運(yùn)行數(shù)量，根據(jù)統(tǒng)計(jì)乘車人數(shù)壓減實(shí)際運(yùn)行數(shù)量。 | 在2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用基礎(chǔ)上核減57萬元。 | 57 | 按照2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用測(cè)算 | 2020年12月 | 客運(yùn)公司 | ||||||||||||||||
| 2. 優(yōu)化福利區(qū)通勤車：⑴減少機(jī)關(guān)通勤服務(wù)用車1臺(tái)； ⑵優(yōu)化部分運(yùn)行車輛車型，降低燃油使用。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 單車百公里油耗下降0.1kg/100km。 | |||||||||||||||||||||||
| 4.合理調(diào)派公務(wù)車輛，提高車輛座位利用率； | |||||||||||||||||||||||
| 5. 對(duì)執(zhí)行市區(qū)、機(jī)場(chǎng)的用車不安排高耗油的越野車輛；對(duì)車況差，尾氣排放不達(dá)標(biāo)的車輛實(shí)施淘汰，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)報(bào)廢，提高公務(wù)車輛的合規(guī)性。 | |||||||||||||||||||||||
| 6. 加強(qiáng)教育和節(jié)油宣傳，開展節(jié)油明星評(píng)選，推廣節(jié)油好經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)駕駛員挖潛增效意識(shí)。 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 將住戶作為交費(fèi)主體，以熱計(jì)量計(jì)費(fèi)方式繳納采暖費(fèi) | 1. 2019年完成“三供一業(yè)”供熱維修改造項(xiàng)目后，采暖費(fèi)交費(fèi)方式發(fā)生改變，由過去建筑面積收費(fèi)改為以熱計(jì)量方式收費(fèi)。多年來礦區(qū)一直承擔(dān)著生活區(qū)住宅樓因建筑面積與權(quán)證面積差額部分的采暖費(fèi)，因此改為熱計(jì)量收費(fèi)后，礦區(qū)將按熱計(jì)量計(jì)費(fèi)方式繳納差額面積30%的采暖費(fèi)，另70%將由住戶承擔(dān)。2. 積極配合蘭州西熱東輸經(jīng)營(yíng)有限公司按照“三供一業(yè)”供熱項(xiàng)目改造要求，完成全部熱計(jì)量表的安裝，2020年全面實(shí)現(xiàn)以熱計(jì)量方式收費(fèi)。3. 與供熱單位再次核定納入交費(fèi)住宅樓明細(xì)，同時(shí)礦區(qū)內(nèi)部做好公共房屋用熱優(yōu)化，確保采暖面積數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4. 與蘭州西熱東輸經(jīng)營(yíng)有限公司協(xié)商2019年完成礦區(qū)公共建筑熱計(jì)量改造后所有熱計(jì)量表的移交，以及公共建筑按熱計(jì)量繳費(fèi)事宜。 | 通過采用熱計(jì)量交費(fèi)方式，降低礦區(qū)每年采暖費(fèi)成本。 | 500 | 與上年數(shù)相比 | 2020年年底 | 福利費(fèi)用中心 | ||||||||||||||||
| 23 | 降低采暖費(fèi)支出 | 離退休管理部按照退休人員社會(huì)化管理工作相關(guān)政策，要對(duì)部分活動(dòng)場(chǎng)所移交給地方政府，場(chǎng)所移交后采暖費(fèi)由地方政府承擔(dān)。按照活動(dòng)場(chǎng)所移交建議，擬將20處活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行移交，移交面積13629平方米預(yù)計(jì)可以節(jié)約采暖費(fèi)34萬元。 | 離退休管理部2019年采暖費(fèi)共51.2萬元，減少采暖面積13629平方米，減少采暖費(fèi)支出34萬元。 | 34 | 采暖費(fèi)按照采暖季核算 | 移交場(chǎng)所的面積核算采暖費(fèi) | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 24 | 燃料費(fèi) | 嚴(yán)格控制公車用油管理，減少用車頻次，控制燃料費(fèi)在3萬元 | 與上年持平 | 7 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 2020年底 | 寶石花物業(yè) | ||||||||||||||||
| 四 | 降費(fèi)增效 | 2829.85 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 核定礦區(qū)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用，降低運(yùn)維成本 | 對(duì)礦區(qū)所屬業(yè)務(wù)單位信息管理服務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行核查，按照礦區(qū)業(yè)務(wù)調(diào)整情況核減礦區(qū)現(xiàn)有信息化應(yīng)用系統(tǒng)，降低信息系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用 | 與上年信息管理系統(tǒng)維護(hù)量對(duì)比，降低系統(tǒng)運(yùn)維成本。 | 80 | 與上年數(shù)相比 | 2020年年底 | 礦區(qū)管理部 | ||||||||||||||||
| 26 | 降低檢維修費(fèi)用 | 1.加強(qiáng)檢維修計(jì)劃與統(tǒng)籌，精準(zhǔn)核實(shí)維修內(nèi)容和工作量，嚴(yán)控非必須檢維修項(xiàng)目；2.強(qiáng)化設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題、及時(shí)消除，減少維修量；3.加強(qiáng)生產(chǎn)用車統(tǒng)籌和調(diào)度，停用車況較差、修理費(fèi)較高的車輛。 | 2019年實(shí)際維修費(fèi)用為568萬元，下降10%、降費(fèi)55萬元。 | 55 | 在2019年實(shí)際發(fā)生額的基礎(chǔ)上核減10% | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 27 | 幼教中心嚴(yán)格執(zhí)行維修費(fèi)用管控，因疫情未開園，減少維修項(xiàng)目。 | 降低維修費(fèi)220萬元； | 220 | 與上年數(shù)相比 | 全年完成 | 幼教中心 | |||||||||||||||||
| 28 | 新聞中心控制日常維護(hù)及修理費(fèi)。 | 日常維修材料費(fèi)可減少7萬元 | 7 | 與上年數(shù)相比 | 全年完成 | 新聞中心 | |||||||||||||||||
| 29 | 降低材料費(fèi) | 1.明確各單位材料費(fèi)指標(biāo)，全年嚴(yán)格控制，按工作計(jì)劃使用材料費(fèi)；2.推行班組核算、項(xiàng)目核算，杜絕超支冒領(lǐng)造成積壓占用；3.優(yōu)化工作流程，實(shí)行月度運(yùn)行分析，解決材料費(fèi)使用隨意等問題。4.公司出租場(chǎng)所消防器材目前由公司統(tǒng)一配發(fā)，統(tǒng)一管理，不僅增加消防費(fèi)成本，而且也增加公司對(duì)出租場(chǎng)所的安全管理責(zé)任。 | 2019年材料費(fèi)實(shí)際費(fèi)用為1700萬元，下降10%、降費(fèi)170萬元。 | 170.6 | 按照實(shí)際節(jié)約成本計(jì)算 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.通過合同約定，明確出租場(chǎng)所的消防器材由承租單位按照法律法規(guī)要求自行進(jìn)行配置，日常檢查和管理按照石化公司要求進(jìn)行，屬地單位負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查。減少公司有租賃業(yè)務(wù)相關(guān)單位消防器材配置和更新費(fèi)用。 | 預(yù)計(jì)節(jié)約出租場(chǎng)所到期消防器材更換采購(gòu)費(fèi)用約0.6萬元。 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1.制定年度材料費(fèi)用使用預(yù)算，落實(shí)到責(zé)任部門、中心，壓力層層傳遞；提升材料需用計(jì)劃審批流程等級(jí)，減少清潔物資儲(chǔ)備數(shù)量，倡導(dǎo)“修舊利廢”過緊日子的思想。 | 1.在2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用基礎(chǔ)上核減22萬元。 | 22 | 按照2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用測(cè)算 | 全年完成 | 客運(yùn)公司 | |||||||||||||||||
| 2.4G車輛管理平臺(tái)費(fèi)：在保證軌跡視頻回放、路況語音播報(bào)等功能的條件下，將移動(dòng)4G車輛管理平臺(tái)并入中國(guó)電信， | 2. 平臺(tái)費(fèi)月降低費(fèi)用2000元，全年約2.4萬元。 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 嚴(yán)格執(zhí)行材料費(fèi)用管控，盡可能修舊利廢。 | 降低材料消耗260萬元 | 260 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 全年完成 | 幼教中心 | |||||||||||||||||
| 32 | 整合設(shè)施減少材料費(fèi) | 新開源公司建立全要素成本核算，在優(yōu)化基層大隊(duì)辦公場(chǎng)所后，減少消防滅火器發(fā)放數(shù)量。 | 可減少材料費(fèi)1.6萬元 | 1.60 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 全年完成 | 新開源公司 | ||||||||||||||||
| 33 | 減少綠化建設(shè)費(fèi)用 | 1.終止綠化建設(shè)項(xiàng)目3項(xiàng)： | 節(jié)約費(fèi)用250萬元 | 250 | 終止綠化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.煉油廠連續(xù)重整車間聯(lián)合操作室前后空地綠化恢復(fù)完善項(xiàng)目； | |||||||||||||||||||||||
| 3.油品儲(chǔ)運(yùn)廠3號(hào)路南管道車間操作室北、7#路2#-6#北側(cè)綠化新建項(xiàng)目；橡膠廠裝置拆除后裸露地面綠化新建； | |||||||||||||||||||||||
| 4.國(guó)儲(chǔ)公司綠化改造完善； | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 壓減車輛維修費(fèi) | 1. 加強(qiáng)培訓(xùn)和車輛“三檢制”落實(shí)，提高預(yù)防性維護(hù)作業(yè)，延長(zhǎng)車輛維修周期。2. 嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修管理規(guī)定和設(shè)備安全操作規(guī)程，做實(shí)維修項(xiàng)目檢驗(yàn)，減少車輛維修費(fèi)用。3. 建立配件價(jià)格監(jiān)督檢查機(jī)制，按《車輛維修結(jié)算單》審核結(jié)算，避免維修單位未按《維修配件執(zhí)行價(jià)》執(zhí)行和維修價(jià)格高于市場(chǎng)平均價(jià)格。4. 對(duì)車輛維修發(fā)現(xiàn)的問題系統(tǒng)分析達(dá)到報(bào)廢條件的車輛申請(qǐng)報(bào)廢，減少車輛維修費(fèi)用。5. 對(duì)已報(bào)廢車輛的完好配件進(jìn)行有計(jì)劃拆除，合理修舊利廢。6.核減75臺(tái)車核減維修費(fèi)用。 | 在2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用基礎(chǔ)上核減60萬元 | 60 | 按照2019年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用測(cè)算 | 2020年12月 | 客運(yùn)公司 | ||||||||||||||||
| 35 | 報(bào)廢及優(yōu)化核減用車 | 公務(wù)用車報(bào)廢，2020年計(jì)劃報(bào)廢15年以上越野車15臺(tái)，優(yōu)化核減使用車輛，共計(jì)75臺(tái)，可核減車輛保險(xiǎn)、審驗(yàn)費(fèi)、及過路過橋費(fèi)。 | 可核減車輛保險(xiǎn)費(fèi)35萬元、審驗(yàn)費(fèi)5萬元，過路過橋費(fèi)4萬元。 | 44 | 辦理完成報(bào)廢回收手續(xù) | 2020年12月 | 客運(yùn)公司 | ||||||||||||||||
| 36 | 報(bào)紙減少印數(shù) | 新聞中心核算后減少報(bào)紙印數(shù) | 報(bào)紙出版從6月份印數(shù)減少為1期5000份，預(yù)計(jì)可減少21萬元。 | 21 | 與上年數(shù)相比 | 全年 | 新聞中心 | ||||||||||||||||
| 37 | 新聞中心退出業(yè)務(wù)核減運(yùn)維費(fèi)用 | 印刷廠業(yè)務(wù)退出后，設(shè)備折舊可減少。電話運(yùn)維費(fèi)可按去年實(shí)際發(fā)生算，可核減。 | 設(shè)備折舊可減少36萬元。電話運(yùn)維費(fèi)可減少0.15萬元 | 36.15 | 對(duì)比去年同類費(fèi)用 | ||||||||||||||||||
| 38 | 新聞中心電視前端和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)改革，原需購(gòu)買轉(zhuǎn)播的電視節(jié)目不再購(gòu)買（每年199萬元），前端電視前端維護(hù)不再發(fā)生（每年約22萬元），網(wǎng)絡(luò)傳輸維護(hù)移交，維護(hù)費(fèi)用不再發(fā)生（每年約40萬元）。 | 與業(yè)務(wù)移交前對(duì)比可核減移交和退出業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)用。 | 261 | 與上年數(shù)相比 | |||||||||||||||||||
| 39 | 降低稅收 | 在財(cái)務(wù)處協(xié)調(diào)下進(jìn)一步與國(guó)稅局溝通，爭(zhēng)取更多業(yè)務(wù)允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，降低稅收成本。 | 減少稅收成本20萬元。 | 20 | 實(shí)際結(jié)算 | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 幼教中心稅費(fèi)比2019年同期相比適當(dāng)下降 | 稅費(fèi)比2019年同期相比降低7萬元 | 7 | 全年完成 | 按照實(shí)際節(jié)約數(shù)評(píng)價(jià) | 幼教中心 | ||||||||||||||||||
| 40 | 再就業(yè)人員社保降費(fèi) | 積極爭(zhēng)取、及時(shí)申報(bào)國(guó)家及地方政府在疫情期間的稅費(fèi)減免，一是爭(zhēng)取再就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，一、二季度共減免160萬元；二是爭(zhēng)取再就業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)，一、二季度共減免22萬元。 | 按照國(guó)家政策減免到6月底，因此可減免費(fèi)用182萬元。 | 182 | 對(duì)比去年同類費(fèi)用 | 6月底完成 | 新開源公司 | ||||||||||||||||
| 41 | 日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 運(yùn)行材料費(fèi)降低，因“三供一業(yè)”職能移交，維修材料使用減少，嚴(yán)控維修材料的采購(gòu)和領(lǐng)用，做好修舊利廢工作，做到能修的不買 | 降低材料費(fèi)成本15萬元 | 273 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 2020年底完成 | 寶石花物業(yè) | ||||||||||||||||
| 降低日常維護(hù)維修費(fèi)。加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施巡檢，及時(shí)消除設(shè)備設(shè)施故障，部分日常整體維修項(xiàng)目改為局部維修，嚴(yán)格控制維修內(nèi)容，將部分維修項(xiàng)目列入三供一業(yè)補(bǔ)充維修內(nèi)容。 | 降低維護(hù)維修費(fèi)258萬元 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 2020年底完成 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 綠化費(fèi) | 減少綠化植物花卉的購(gòu)買控制費(fèi)用在3萬元 | 與上年持平 | 7 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 2020年底完成 | |||||||||||||||||
| 43 | 保險(xiǎn)費(fèi) | 2020年簽訂公共責(zé)任保險(xiǎn)保險(xiǎn)合同金額20萬元，汽車保險(xiǎn)2.5萬元 | 2020年物業(yè)公共責(zé)任險(xiǎn)通過招投標(biāo)和談判，降低保險(xiǎn)費(fèi)用成本2.5萬元。 | 2.5 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 已進(jìn)行招投標(biāo)和談判工作 | |||||||||||||||||
| 44 | 退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目 | 根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的關(guān)于開展退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目專項(xiàng)整改工作的補(bǔ)充通知文件精神要求，2007年1月1日以后退休人員（正式退休）物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)及局級(jí)退休領(lǐng)導(dǎo)通訊費(fèi)、統(tǒng)籌差、瓦斯補(bǔ)貼、石化公司慰問金由原離退休工作部成本費(fèi)用支出變更為作為企業(yè)過渡年金計(jì)算基數(shù)，按企業(yè)過渡年金實(shí)施辦法進(jìn)行計(jì)發(fā)，不在保留原項(xiàng)目，由社保中心每年12月份在過渡年金中發(fā)放，2006年12月31日以前退休人員發(fā)放方式不變。9月份正式實(shí)施. | 如按照全年測(cè)算，該六項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為1980萬元（上市退休職工物業(yè)費(fèi)為代收代支，不進(jìn)管理部成本，一年為784萬元）；但因2020年前8個(gè)月發(fā)放方式不變，前8個(gè)月的水電費(fèi)、物業(yè)、通訊費(fèi)仍進(jìn)入工作部成本，全年預(yù)計(jì)可減少費(fèi)用850萬元。 | 850 | 與2020年預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo) | 全年完成 | 離退休管理部 | ||||||||||||||||
| 五 | 開源增效 | 1822.6 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 辦公場(chǎng)所優(yōu)化及非商業(yè)用房規(guī)范管理，將優(yōu)化整合后的房屋用于商業(yè)租賃， | 1. 規(guī)范和加強(qiáng)礦區(qū)范圍辦公場(chǎng)所閑置資產(chǎn)的優(yōu)化盤活，轉(zhuǎn)商業(yè)用房出租收費(fèi)；2. 非商業(yè)用房保障公司和使用方的合法權(quán)益，根據(jù)2019年礦區(qū)新修訂的《非商業(yè)用房使用（租賃）管理辦法》，將外部單位、政府部門占用房屋按標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)租金，并簽訂租賃合同。 | 1.三聯(lián)公司優(yōu)化整合現(xiàn)有生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)所后，騰退出部分辦公場(chǎng)所出租，增加租賃收入15萬元 | 15 | 以財(cái)務(wù)核定收入為準(zhǔn) | 全年完成 | 三聯(lián)公司 | ||||||||||||||||
| 2.寶石花物業(yè)公司：1.對(duì)7個(gè)項(xiàng)目部試建9個(gè)菜鳥驛站試運(yùn)行。按照經(jīng)營(yíng)情況，適當(dāng)增加數(shù)量，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)后今年總計(jì)可收入27萬元。增加數(shù)量后增收10萬元。 2.目前，公司所屬區(qū)域內(nèi)安裝充電樁，室內(nèi)30多處，室外24處，測(cè)算今年可實(shí)現(xiàn)收益5萬元。 3.用房在目前有租賃意向的有，22街區(qū)，年預(yù)計(jì)租金60萬元，半年費(fèi)用30萬元，按55%商鋪性質(zhì)比例計(jì)算收入，計(jì)16.5萬元；北站公寓預(yù)計(jì)年30萬元，按半年55%計(jì)算8萬元；80多處委外單位目前使用場(chǎng)所和用房，先開始進(jìn)行洽談，在優(yōu)化調(diào)整以及委外單位租賃的前提下，自6月份開始計(jì)算租金，半年租金計(jì)算租賃50萬元。 4.對(duì)藍(lán)馨花園、北站、文化項(xiàng)目等部分小區(qū)周邊紅線內(nèi)場(chǎng)地整合后，競(jìng)價(jià)公開招租，預(yù)計(jì)下半年實(shí)現(xiàn)招租，收入預(yù)計(jì)為30萬元。 5.其他主要在辦公用房的優(yōu)化后，以物業(yè)經(jīng)營(yíng)為主，收入計(jì)入寶石花物業(yè)，預(yù)計(jì)招租后最大量實(shí)現(xiàn)收入70萬元。 | 67 | 寶石花物業(yè) | |||||||||||||||||||||
| 2.對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)非商業(yè)用房進(jìn)行摸排確認(rèn)，根據(jù)目前物業(yè)架構(gòu)，以及寶石花與石化公司運(yùn)營(yíng)方案，對(duì)于用房資源進(jìn)行優(yōu)化，并進(jìn)行招租后，按屬地化進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)出租增收。一是計(jì)劃在5月份除對(duì)礦區(qū)移交的商業(yè)用房進(jìn)行招租以外，督促對(duì)辦公用房進(jìn)行整合和優(yōu)化，盡快具備對(duì)外租賃的條件。二是逐步建立非商業(yè)用房的臺(tái)賬，不間斷地對(duì)有租賃意向的合作人進(jìn)行登記，具備競(jìng)價(jià)招租條件，立即招租。三是根據(jù)績(jī)效考核辦法，及時(shí)與項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)接，銜接好現(xiàn)場(chǎng)查看和意向租賃人的接待咨詢工作。四是與運(yùn)營(yíng)部、辦公室、各項(xiàng)目相互協(xié)調(diào)，做好委外業(yè)務(wù)單位現(xiàn)使用辦公的物業(yè)用房，洽談租賃價(jià)格和相關(guān)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)租賃。五是對(duì)所屬區(qū)域周邊場(chǎng)地分段，形成對(duì)方經(jīng)營(yíng)租賃的方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，發(fā)布公告，向?qū)τ幸庀蜃赓U人進(jìn)行租賃。六是菜鳥驛站、電瓶車充電樁、年貨節(jié)等增值活動(dòng)，嘗試建立新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn). | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 商鋪?zhàn)赓U | 破解糾紛，解決藍(lán)馨花園48#綜合樓一樓、二樓商鋪無法招租問題，為企業(yè)爭(zhēng)取效益 | 招租成功 | 52 | 公司財(cái)務(wù)收賬憑證 | 6月底完成招租，10月份簽訂合同收取租金 | 民建與房產(chǎn)管理部 | ||||||||||||||||
| 47 | 提高車輛使用效率 | 合理調(diào)配車輛臺(tái)班，提高車輛使用效率，爭(zhēng)取化工區(qū)部分裝置拆除的工程垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)。增收100萬元、增利30萬元。 | 增收100萬元、增利30萬元。 | 30 | 收入減成本后年度盈利30萬元。 | 全年完成 |
閱讀全文
(想閱讀完全部圖文內(nèi)容，您需要先登陸！)
版權(quán)聲明 作者原創(chuàng)，不允許二次傳播，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回會(huì)員權(quán)益，追究法律責(zé)任。
微信訂閱號(hào)
聯(lián)系客服 | ||||||||||||||||
