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提質(zhì)增效專題調(diào)研報告

    為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實油田公司提質(zhì)增效專項行動工作部署，按照公司“關(guān)于開展‘戰(zhàn)嚴(yán)冬 轉(zhuǎn)觀念 勇?lián)?dāng) 上臺階’主題教育活動的通知”要求，本人結(jié)合分管專業(yè)就促進(jìn)提質(zhì)增效進(jìn)行專項調(diào)研，并5月20日到濱海液化氣公司開展形勢任務(wù)宣講。

    本次調(diào)研采取深入基層開展座談的方式，會上，濱海液化氣公司首先就今年的經(jīng)營情況、目前存在的問題以及提質(zhì)增效開展情況進(jìn)行了簡要匯報。本人按照公司主題教育活動的要求，圍繞當(dāng)前面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢、油田公司提質(zhì)增效專項行動精神等內(nèi)容進(jìn)行形勢任務(wù)宣講?，F(xiàn)將調(diào)研情況匯報如下：

    一、液化氣公司基本情況

根據(jù)公司機(jī)構(gòu)改革需要，濱海液化氣公司于2019年7月成立。主要擔(dān)負(fù)著為油區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位、居民、商貿(mào)用戶，提供液化氣供應(yīng)以及轉(zhuǎn)供服務(wù)。公司現(xiàn)有液化氣站五座，其中花園、華幸兩個液化氣站對外運營，雙運、團(tuán)結(jié)、安泰液化氣站已停止運行。

（一）人員情況

現(xiàn)有在冊員工34人，其中市場化及合同化員工29人，項目用工5人。平均年齡44歲，年齡分布情況見下圖：

    （二）經(jīng)營情況

2020年1-5月份預(yù)計實現(xiàn)液化氣銷售50.13噸，預(yù)計實現(xiàn)收入26.49萬元。發(fā)生成本24.9萬元，其中采購成本16.65萬元，運行成本8.24萬元。1-5月份預(yù)計實現(xiàn)液化氣銷售利潤1.6萬元（不含人工成本104萬元）。根據(jù)目前的經(jīng)營情況全年預(yù)計完成液化氣銷售120噸，全年預(yù)計虧損49萬元。銷售情況統(tǒng)計如下：

    二、目前存在問題

    液化氣銷售市場萎縮嚴(yán)重，創(chuàng)效空間極為有限。按照上級部門安全管理的要求，公司在去年2月份停止了批發(fā)用戶的銷售，與去年同期比減少批發(fā)量71.4噸。同時，近年來，油區(qū)內(nèi)部液化氣市場呈逐步萎縮的趨勢，從2019年至今共有129戶商貿(mào)戶辦理了退瓶手續(xù)，今年采油五廠、普豐公司、原油運銷等多家公用單位因改用天然氣停止了液化氣的采購。受到新冠肺炎疫情的影響，本已日益萎縮的液化氣市場又遭受到了雪上加霜的打擊。2020年銷量完成160噸的銷售指標(biāo)難上加難。在目前沒有油田公司相關(guān)政策支持的前提下，外闖市場銷售舉步維艱，減虧任務(wù)艱巨。

    三、2020年提質(zhì)增效具體舉措

（一）充分發(fā)揮黨支部引領(lǐng)作用。通過對當(dāng)前形勢任務(wù)的學(xué)習(xí)與領(lǐng)會，濱海液化氣公司黨支部深知自身責(zé)任，明確要緊跟公司黨委步伐，將“戰(zhàn)嚴(yán)冬 轉(zhuǎn)觀念 勇?lián)?dāng) 上臺階”主題教育活動貫穿全年、覆蓋全員，將“八個一”舉措落實到位。通過強(qiáng)化黨建思想引領(lǐng)，使全體干部員工統(tǒng)一思想、提升士氣、堅定信心、全力以赴戰(zhàn)勝當(dāng)前困難。

（二）加大內(nèi)部挖潛實現(xiàn)成本硬下降。要完成減虧任務(wù)，在目前開源沒有渠道的情況下，濱海液化氣公司加大力度深挖內(nèi)部潛力，對可控成本支出制定了控制措施：一是對所有材料、維修費等嚴(yán)格執(zhí)行報批制度，做到滿足正常和應(yīng)急使用，庫存不積壓、使用不浪費。二是加強(qiáng)車輛管理，拉運液化氣車輛實現(xiàn)專人管理，統(tǒng)一調(diào)配，提高車輛的使用率，預(yù)計節(jié)約車輛運費成本1.46萬元。三是嚴(yán)格控制水、電等變動成本費用支出，通過加強(qiáng)過程管理，注重比對分析，不該支出的費用和項目堅決砍掉，預(yù)計節(jié)約成本1.41萬元。

（三）提升服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定現(xiàn)有用戶。一是要確保鋼瓶安全管理，減少鋼瓶流失風(fēng)險；二是確保用戶的規(guī)范管理，定人、定戶、定時跟蹤服務(wù)，對部分不符合安全要求的用戶督促整改；三是進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)工作，通過提升服務(wù)質(zhì)量，得到用戶的認(rèn)可以保證現(xiàn)有用戶供氣平穩(wěn)。

（四）進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理工作。通過強(qiáng)化培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練，使員工明晰崗位風(fēng)險，知曉防范措施，掌握應(yīng)急技能；通過開展安全經(jīng)驗分享，帶領(lǐng)員工剖析事故根源，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高員工安全防范意識；通過開展隱患辨識與治理，鼓勵員工親身參與崗位隱患排查，在提高員工風(fēng)險意識的同時，在實踐中使員工牢記“十條保命法則”。

    四、調(diào)研意見

    結(jié)合對濱海液化氣公司調(diào)研了解的情況，其目前的關(guān)鍵問題就是業(yè)務(wù)虧損、減虧任務(wù)艱巨。針對該問題，提出以下建議：

    （一）液化氣業(yè)務(wù)要實現(xiàn)良性健康發(fā)展，就要積極爭取上級政策，恢復(fù)批發(fā)銷售。以目前液化氣業(yè)務(wù)的實際銷售水平，根本無法實現(xiàn)盈虧平衡，更談不上盈利。按目前的銷售和采購價格計算，在不考慮人工成本的情況下，年銷售量達(dá)到360噸可實現(xiàn)盈虧平衡。批發(fā)用戶未取消前，液化氣年用氣指標(biāo)約900噸，按此銷售量計算可實現(xiàn)盈利107萬元，如果按原礦區(qū)液化氣銷售指標(biāo)計算，利潤空間更大。為此，在當(dāng)前油田公司未上市業(yè)務(wù)減虧任務(wù)艱巨的形勢下，是否可以向油田公司相關(guān)部門積極爭取，允許公司開發(fā)液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)扭虧為盈和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

    （二）液化氣業(yè)務(wù)維持現(xiàn)有銷售規(guī)模，就要進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，降低管理成本。扣除合同化和市場化人工成本，液化氣公司每年承擔(dān)項目用工成本32萬元。根據(jù)液化氣公司現(xiàn)有人員構(gòu)成和崗位設(shè)置，建議人事勞資科結(jié)合液化氣公司的實際工作量對崗位和人員進(jìn)行優(yōu)化，在滿足現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模的情況下，將富余人員輸入到燃?xì)鈽I(yè)務(wù)或外部項目，通過降低管理成本，實現(xiàn)內(nèi)部減虧。