***巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改情況
按照***黨委巡察工作統(tǒng)一部署，黨委第二巡察組于2019年5月15日至7月19日對(duì)廣州分公司黨委進(jìn)行了巡察“回頭看”。2019年10月25日，巡察組向***反饋了巡察意見(jiàn)，實(shí)事求是地指出了工作中存在的主要問(wèn)題和不足，有針對(duì)性提出了整改建議。會(huì)后，***黨委高度重視，立即召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署整改落實(shí)工作，針對(duì)巡察組指出的問(wèn)題和建議，逐條逐項(xiàng)認(rèn)真分析，研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任分工，強(qiáng)化整改措施和具體完成時(shí)限。通過(guò)公司全體干部員工的共同努力，截至目前，巡察組反饋的七個(gè)方面19個(gè)具體問(wèn)題，15個(gè)已整改完畢并將長(zhǎng)期堅(jiān)持， 3個(gè)正全力推進(jìn)，1個(gè)暫未完成整改?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。
一、整改工作開(kāi)展情況
（一）態(tài)度堅(jiān)決，行動(dòng)迅速。收到巡察組反饋意見(jiàn)后，公司黨委高度重視，立即召開(kāi)黨委會(huì)議，就整改工作進(jìn)行全面安排部署。成立了巡察整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下發(fā)了《廣州分公司巡察反饋問(wèn)題整改方案》，整改工作在公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn)。
（二）細(xì)化分工、明確任務(wù)。為保障整改工作順利實(shí)施，明確黨委書(shū)記、公司經(jīng)理***同志，黨委常務(wù)副書(shū)記馮若洋同志對(duì)巡察整改落實(shí)工作負(fù)總責(zé)，其他責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工，根據(jù)整改方案要求負(fù)責(zé)抓好分管業(yè)務(wù)、部門的整改落實(shí)工作。一是建立巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作運(yùn)行表，做到整改內(nèi)容明確、責(zé)任人員明確、整改措施明確、完成時(shí)間明確。按照問(wèn)題性質(zhì)和整改要求，對(duì)能夠立即解決的，立行立改；對(duì)需要一定時(shí)間解決的，按照既定方案、明確責(zé)任，提出具體時(shí)限，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)見(jiàn)到明顯成效；對(duì)需要長(zhǎng)期整治的，按照整改方案持續(xù)用力、抓牢抓實(shí)。二是實(shí)行周例會(huì)整改落實(shí)情況反饋制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決整改過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題。三是適時(shí)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，防止整改落實(shí)不力、虛以應(yīng)付。
（三）以上率下，突出重點(diǎn)。公司黨委要求班子成員從自身做起，帶好頭、做表率，形成一級(jí)做給一級(jí)看，一級(jí)帶動(dòng)一級(jí)干的良好局面。公司黨委書(shū)記先后主持召開(kāi)2次黨委擴(kuò)大會(huì)議，研究制定整改措施，聽(tīng)取整改工作進(jìn)展情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決巡察整改遇到的各種問(wèn)題，做到問(wèn)題核查不清楚不放過(guò)，問(wèn)題整改不到位不放過(guò)。在全面落實(shí)整改工作的同時(shí)，把握重點(diǎn)，抓住要害，突出解決政治學(xué)習(xí)不深入、作風(fēng)建設(shè)不扎實(shí)，班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”和機(jī)關(guān)部門落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)管責(zé)任不到位，以及選人用人等方面存在的突出問(wèn)題。
二、整改工作具體落實(shí)情況
（一）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神方面
1.黨委中心組學(xué)習(xí)形式單一，學(xué)習(xí)還不夠深入。一是黨委中心組學(xué)習(xí)時(shí)宣讀文件多，思想交流探討少。2018年廣州分公司黨委中心組學(xué)習(xí)16次，僅4次學(xué)習(xí)有簡(jiǎn)單的交流研討記錄。二是學(xué)習(xí)認(rèn)真程度不夠，大部分黨委委員學(xué)習(xí)筆記只記錄了集體學(xué)習(xí)框架要點(diǎn)，沒(méi)有自學(xué)記錄。三是未充分用好上級(jí)黨委配發(fā)的有關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料，***黨委配發(fā)了12本學(xué)習(xí)資料，分公司黨委及下屬黨支部?jī)H對(duì)《習(xí)近平談治國(guó)理政》第二卷中部分內(nèi)容開(kāi)展了學(xué)習(xí)。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行中心組學(xué)習(xí)制度，會(huì)前根據(jù)學(xué)習(xí)安排提前自學(xué)，做好自學(xué)筆記，并準(zhǔn)備好會(huì)上交流發(fā)言材料，黨群工作部如實(shí)記錄會(huì)上發(fā)言；二是學(xué)習(xí)結(jié)合分管工作具體開(kāi)展，主要談心得體會(huì)，調(diào)查研究使學(xué)習(xí)內(nèi)容入腦入心，確保學(xué)習(xí)見(jiàn)成效；三是黨群工作部制定階段性學(xué)習(xí)計(jì)劃，各黨委委員結(jié)合“不忘初心 牢記使命”主題教育采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)方式，逐步學(xué)習(xí)上級(jí)黨委配發(fā)的有關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)材料，做好學(xué)習(xí)筆記；四是豐富學(xué)習(xí)方式，今后多開(kāi)展集中研討，邀請(qǐng)外部專家授課，播放視頻資料，走出去與外部單位交流經(jīng)驗(yàn)，提升學(xué)習(xí)效果。
2.基層黨支部學(xué)習(xí)重視程度不夠，學(xué)習(xí)效果遞減。一是基層黨支部未具體細(xì)化分公司十九大精神學(xué)習(xí)計(jì)劃，部分黨支部對(duì)分公司十九大精神年度學(xué)習(xí)計(jì)劃落實(shí)不到位，支部書(shū)記和支部委員普遍無(wú)自學(xué)記錄。二是基層黨員學(xué)習(xí)存在走過(guò)場(chǎng)現(xiàn)象?；鶎狱h支部有3名支部書(shū)記、4名支部委員、16名普通黨員的十九大精神學(xué)習(xí)心得大部分內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)文。通過(guò)談話了解，75%被訪談黨員不能完整回答“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)自信”的內(nèi)容
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。2019年10月15日至12月5日，按照“不忘初心、牢記使命”主題教育安排，各黨支部組織黨員以自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。黨群工作部利用***黨建平臺(tái)，每月組織黨員進(jìn)行黨建知識(shí)答題，來(lái)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。
（二）貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署方面
3.主題教育活動(dòng)開(kāi)展不徹底。一是基層黨支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育未常態(tài)化開(kāi)展，未做實(shí)“六個(gè)規(guī)定動(dòng)作”，各支部均未按要求每季度圍繞一個(gè)專題組織交流討論。二是“形勢(shì)、目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任”主題教育活動(dòng)的宣貫不到位，訪談14名一線加油站人員有12人不了解該主題教育活動(dòng)。三是未按照《在廣大知識(shí)分子中開(kāi)展“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)的實(shí)施方案》要求，組織各黨支部開(kāi)展集中學(xué)習(xí)研討。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是督導(dǎo)基層黨支部持續(xù)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，做實(shí)“六個(gè)規(guī)定動(dòng)作”。從2020年1月開(kāi)始，每季度初結(jié)合重點(diǎn)工作，確定1~3個(gè)專題，由各支部組織黨員進(jìn)行討論，黨委委員下到基層聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)。二是今后將嚴(yán)格按照省公司通知要求，扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)主題教育活動(dòng)，在見(jiàn)實(shí)效方面多下功夫。
4.“作風(fēng)建設(shè)年”開(kāi)展不扎實(shí)。一是落實(shí)上級(jí)要求打折扣。黨委中心組未及時(shí)按要求學(xué)習(xí)研讀《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，僅在省公司通知半年后學(xué)習(xí)了輔導(dǎo)材料。在領(lǐng)導(dǎo)人員行政分工上，經(jīng)理助理作為非班子成員履行班子成員分工，單獨(dú)負(fù)責(zé)某方面的工作。二是日常公文處理不認(rèn)真。2018年1至4月黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要存在簽發(fā)文件日期有誤、同音錯(cuò)別字等15處錯(cuò)誤。任職發(fā)文存在不規(guī)范情況，發(fā)文中體現(xiàn)崗位排序，部分任職文件發(fā)文日期和抄送日期不一致。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是已于2019年11月黨委理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)上，學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，今后，將嚴(yán)格按照上級(jí)要求，及時(shí)完成規(guī)定內(nèi)容的學(xué)習(xí)。
二是已將非班子成員履行班子成員分工權(quán)限收回，重新進(jìn)行了行政分工。三是針對(duì)日常公文處理不規(guī)范問(wèn)題，一是加強(qiáng)公文發(fā)文前的審核，二是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)，已于2019年11月6日邀請(qǐng)省公司總經(jīng)辦孟祥光同志為機(jī)關(guān)管理人員就行文規(guī)范和發(fā)文程序進(jìn)行了培訓(xùn)，將寫(xiě)作能力培訓(xùn)列入2020年度培訓(xùn)計(jì)劃。
（三）落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”方面
5.“一崗雙責(zé)”意識(shí)還不夠強(qiáng)。黨委委員個(gè)人年度述職報(bào)告中，多為分管業(yè)務(wù)工作和個(gè)人廉潔從業(yè)方面的總結(jié)，有4名黨委委員未見(jiàn)表述分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實(shí)情況。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。已將全面構(gòu)建大監(jiān)督格局列為2020年度重點(diǎn)工作，其中包括強(qiáng)化落實(shí)《中國(guó)***廣東廣州銷售公司班子成員、經(jīng)理助理落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”若干規(guī)定》，并建立黨風(fēng)廉政建設(shè)考核和追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制，促使和倒逼班子成員認(rèn)真對(duì)照《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》內(nèi)容，切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真研究和安排部署分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)年度任務(wù)和措施，并督促實(shí)施。
6.執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)規(guī)范性有待加強(qiáng)。對(duì)加油站員工刷卡套現(xiàn)問(wèn)題僅作辭退處理，未形成處理文件下發(fā)至各加油站，也未見(jiàn)“一案雙查”的相關(guān)內(nèi)容。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。今后將嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)考核制度，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。分公司紀(jì)委加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)部門落實(shí)監(jiān)管情況的監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督不力、管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的部門，實(shí)施問(wèn)題糾錯(cuò)和責(zé)任追究，按照干部管理權(quán)限，實(shí)施“一案雙查”，在對(duì)違紀(jì)違規(guī)人員進(jìn)行處理的同時(shí)，也追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。此后發(fā)現(xiàn)的類似問(wèn)題，已按此原則對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員進(jìn)行了問(wèn)責(zé)。
（四）選人用人方面
7.超編制、超職級(jí)配備人員。分公司機(jī)關(guān)主辦編制超職級(jí)配備1人。中油廣州崗位編制超編制1人，主辦編制超職級(jí)配備2人。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。已通過(guò)內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化和向外分流，消化超職級(jí)配備人員。今后，將嚴(yán)格按照核定編制配備人員。
8.組織選撥程序執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)。一是部分加油站經(jīng)理提拔任用未履行競(jìng)聘程序，與分公司制定的加油站經(jīng)理崗位競(jìng)聘辦法不符。二是競(jìng)聘方案與發(fā)布通知崗位數(shù)量不一致。2018年4月13日《機(jī)關(guān)空缺崗位競(jìng)（選）聘上崗考評(píng)方案》有4個(gè)崗位，而發(fā)布的競(jìng)聘通知中有5個(gè)崗位。三是競(jìng)聘資格審查環(huán)節(jié)不規(guī)范。部分《參加競(jìng)爭(zhēng)上崗人員報(bào)名表》沒(méi)有審核意見(jiàn)及簽字，未采用資格審查標(biāo)準(zhǔn)表單，審查內(nèi)容缺少近親屬任職回避的情況、連續(xù)前兩年考核評(píng)價(jià)情況、其他不適宜參加競(jìng)爭(zhēng)上崗的情況。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格執(zhí)行公司競(jìng)選聘相關(guān)規(guī)定，規(guī)范競(jìng)選聘工作程序，嚴(yán)格競(jìng)選聘資格審查，按程序做好選人用人工作。
9.人事基礎(chǔ)管理水平薄弱。一是借調(diào)人員手續(xù)不規(guī)范，抽查發(fā)現(xiàn)，一般管理人員外借、加油站經(jīng)理借調(diào)至分公司機(jī)關(guān)未履行報(bào)批手續(xù)。二是人事ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)信息存在內(nèi)容更新不及時(shí)、維護(hù)不完整等情況。人事檔案存在任免材料、工資晉檔材料、獎(jiǎng)懲材料、黨員材料、年度考核材料等重要材料未歸檔。一般管理人員退休未下發(fā)免職文件。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)***廣東銷售公司中層以下管理崗位人員管理規(guī)定》關(guān)于人員借調(diào)、輪訓(xùn)的規(guī)定；已對(duì)人事ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)信息進(jìn)行了全面維護(hù)，完善了人事檔案，今后將督促相關(guān)崗位人員及時(shí)更新人事ERP系統(tǒng)信息和人事檔案。
（五）基層黨建方面
10.“三會(huì)一課”制度執(zhí)行不徹底。2018年4個(gè)機(jī)關(guān)黨支部、5個(gè)油站黨支部未定期安排上黨課，7個(gè)基層黨支部的支委會(huì)記錄缺失或記錄不全。
整改情況：正全力推進(jìn)整改。一是對(duì)支部班子加強(qiáng)關(guān)于黨課制度及授課方式的培訓(xùn)，通過(guò)課堂互動(dòng)交流、模擬演練等教學(xué)模式提升培訓(xùn)效果；二是黨群工作部每季度末檢查相關(guān)記錄，做到事前提醒、事中督導(dǎo)、事后考核，并指導(dǎo)各支部及時(shí)做好“三會(huì)一課”資料收集整理和歸檔；三是黨委委員經(jīng)常性深入聯(lián)系點(diǎn)，督導(dǎo)“三會(huì)一課”開(kāi)展。
11.基層組織生活會(huì)制度落實(shí)不認(rèn)真。一是部分黨支部書(shū)記2018年度述職報(bào)告敷衍，存在談問(wèn)題過(guò)于簡(jiǎn)單，剖析不深刻，個(gè)別報(bào)告甚至存在抄襲其他行業(yè)內(nèi)容的情況。二是部分黨支部2018年度組織生活會(huì)批評(píng)與自我批評(píng)流于形式，批評(píng)內(nèi)容多為一句話式的批評(píng)，存在未見(jiàn)人見(jiàn)事，不痛不癢現(xiàn)象。
整改情況：正全力推進(jìn)整改。一是通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等多種形式強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高支部書(shū)記綜合素質(zhì)，使他們系統(tǒng)掌握黨務(wù)工作的基本知識(shí)、基本政策和基本方法，提高黨務(wù)工作能力，建立一支高素質(zhì)的黨支部書(shū)記隊(duì)伍。二是黨委委員下到聯(lián)系點(diǎn)對(duì)支部民主生活會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，指導(dǎo)支部書(shū)記帶頭拿起批評(píng)的武器，擺問(wèn)題、亮缺點(diǎn)、查不足、找根源，以身作則，消除其他同志的思想顧慮，讓批評(píng)與自我批評(píng)真正見(jiàn)實(shí)效。
12.黨員發(fā)展程序執(zhí)行不嚴(yán)格。一是思想?yún)R報(bào)未定期報(bào)送，存在一次性后補(bǔ)材料現(xiàn)象。二是《入黨積極分子培養(yǎng)教育考察登記表》中有培養(yǎng)聯(lián)系人代簽字、填表時(shí)間有誤等問(wèn)題。三是《接收預(yù)備黨員預(yù)審結(jié)果通知書(shū)》中黨員名字不符。
整改情況：正全力推進(jìn)整改。一是加強(qiáng)關(guān)于黨員發(fā)展程序的培訓(xùn)，通過(guò)課堂互動(dòng)交流、模擬演練等教學(xué)模式提升培訓(xùn)效果；二是嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展程序，黨群工作部嚴(yán)格把關(guān)審核發(fā)展黨員的相關(guān)材料。
（六）合規(guī)管理方面
13.費(fèi)用報(bào)銷管理不合規(guī)。一是存在違反“職務(wù)回避”原則現(xiàn)象。存在費(fèi)用報(bào)銷制單人與業(yè)務(wù)審批人為同一人，出差報(bào)銷單據(jù)上出差當(dāng)事人與簽審人為同一人。二是費(fèi)用報(bào)銷審核把關(guān)仍有疏漏。2018年2月報(bào)銷元旦、春節(jié)扶貧幫困費(fèi)用無(wú)被幫扶員工的簽收記錄；2018年5月塘坑南加油站發(fā)生21000元變壓器維修費(fèi)，報(bào)銷未附合同；2018年5月購(gòu)買生日會(huì)活動(dòng)用品，商品名稱“日用品一批”，缺少商品明細(xì)。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。已補(bǔ)齊相關(guān)記錄。今后將嚴(yán)格執(zhí)行職務(wù)回避制度，加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核，堅(jiān)持“票據(jù)合法、事項(xiàng)合理、程序合規(guī)、附件完整、審批有效”的原則，對(duì)于不符合條件的單據(jù)予以退回，降低風(fēng)險(xiǎn)。
14.資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。2018年5月31日***機(jī)關(guān)資產(chǎn)盤虧495項(xiàng)，主要為加油站購(gòu)置的設(shè)備未及時(shí)調(diào)撥，截至目前仍存在賬實(shí)不一致。閑置、待報(bào)廢資產(chǎn)至2019年7月初仍未進(jìn)行處理。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。盤虧資產(chǎn)為油站資產(chǎn)，已對(duì)其進(jìn)行調(diào)撥。今后將嚴(yán)格按固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，及時(shí)辦理調(diào)撥、報(bào)廢手續(xù)。
15.合同簽訂存在與上級(jí)批復(fù)不符。抽查租賃番禺蓮興加油站20年項(xiàng)目資料，合同簽訂的起租期與***批復(fù)不符，未見(jiàn)重新上會(huì)評(píng)審及批復(fù)相關(guān)資料。
整改情況：無(wú)法全部完成。分公司2019年12月19日就加油站租期事宜再次與合作業(yè)主方進(jìn)行了溝通，業(yè)主方不同意重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確認(rèn)加油油站租賃租期。但在合同到期后，若我司續(xù)租，可以考慮租期補(bǔ)償。
16.備用金使用存在風(fēng)險(xiǎn)。為支付加油站一名加油員工醫(yī)療費(fèi)用，公司員工先后以私人名義借支備用金15萬(wàn)元至個(gè)人賬戶，未直接支付至相應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，且部分借款期限已超過(guò)半年。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。已轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目進(jìn)行核算。原借款已還款147785.51元，剩余借款待社保局理賠后提交報(bào)銷。今后將嚴(yán)格按照《中國(guó)***天然氣股份有限公司廣東銷售分公司備用金管理暫行辦法》嚴(yán)格履行備用金管理，加強(qiáng)備用金管理。
17.公務(wù)車輛管理仍存漏洞。抽查2018年的公務(wù)加油卡及粵通卡記錄，其中周末使用粵通卡有11次無(wú)出車審批單。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格公車使用審批程序，堅(jiān)持事前審批，杜絕事后補(bǔ)單現(xiàn)象。
（七）上輪巡察反饋問(wèn)題整改情況
18.“三重一大”決策制度執(zhí)行仍存思想認(rèn)識(shí)不清、執(zhí)行不嚴(yán)格的情況。一是黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)存在議題單填寫(xiě)不完整、決策內(nèi)容和會(huì)議形式不匹配、記錄不完整的情況。二是抽查2019年一季度黨委會(huì)和經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，其中有16項(xiàng)“三重一大”決策事項(xiàng)未列入“三重一大”臺(tái)賬。三是缺少每年對(duì)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并形成自查報(bào)告。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)“三重一大”決策制度，嚴(yán)格黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議召開(kāi)和決策程序，嚴(yán)格規(guī)范”三重一大”會(huì)議記錄并存檔。按規(guī)定每年對(duì)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查，并按時(shí)形成自查報(bào)告。
19.選人用人方面仍存在不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范之處。一是在選人用人程序中存在競(jìng)聘方案、資格審查落實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范的情況。二是存在管理人員超編制、超職級(jí)的情況。
整改情況：整改完畢，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是今后選人用人將嚴(yán)格執(zhí)行公司競(jìng)選聘相關(guān)規(guī)定，規(guī)范競(jìng)選聘工作程序，嚴(yán)格競(jìng)選聘資格審查，按程序做好選人用人工作。二是已通過(guò)內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化和向外分流，消化超職級(jí)配備人員，今后，將嚴(yán)格按照核定編制配備人員。
四、下步整改工作打算
2017年接受省公司黨委首次巡察后，廣州分公司下大力氣對(duì)反饋問(wèn)題舉一反三進(jìn)行了整改，但從巡察“回頭看”反饋問(wèn)題來(lái)看，整改得還不夠徹底。下一步，我們將繼續(xù)嚴(yán)格對(duì)照巡察“回頭看”反饋意見(jiàn)，緊緊盯住整改重點(diǎn)，繼續(xù)抓好整改工作，著力在推動(dòng)構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，以“嚴(yán)”的精神、“實(shí)”的作風(fēng)和久久為功、馳而不息的韌勁，進(jìn)一步強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，努力以巡察整改的新成效推進(jìn)***健康發(fā)展。
（一）全力抓好整改不放松，確保件件落到實(shí)處。對(duì)巡察整改工作緊抓不放，對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)，深刻反思存在的問(wèn)題，進(jìn)一步增強(qiáng)黨建主體責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)公司黨員干部，在信念上更加堅(jiān)定，在認(rèn)識(shí)上更加清醒，在作風(fēng)上更加過(guò)硬，在工作上更加務(wù)實(shí)。對(duì)于整改工作堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，對(duì)已基本完成的整改任務(wù)，鞏固整改成果；對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間整改的項(xiàng)目，緊盯不放。
（二）深化落實(shí)兩個(gè)責(zé)任，營(yíng)造風(fēng)清氣正氛圍。把樹(shù)立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)作為重點(diǎn)，為***發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的廉政保障。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”要求，自覺(jué)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、執(zhí)行者的職責(zé)。二是筑牢思想防線，以黨的理想信念教育、道德教育、黨紀(jì)國(guó)法教育、優(yōu)良傳統(tǒng)教育等為重點(diǎn)，強(qiáng)化思想教育，使廣大干部員工做到自重、自省、自警、自勵(lì)。三是強(qiáng)化監(jiān)督制約。落實(shí) “三重一大”集體決策制度；加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)督；持續(xù)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，組織機(jī)關(guān)各職能部門，針對(duì)新業(yè)務(wù)新要求，及時(shí)梳理風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和防控措施；定期開(kāi)展財(cái)務(wù)稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決存在問(wèn)題。五是嚴(yán)格按照制度要求實(shí)施考核與追責(zé)問(wèn)責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)履責(zé)情況與績(jī)效考核掛勾，與職位晉升掛勾，與評(píng)先選優(yōu)掛勾，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”，倒逼責(zé)任落實(shí)，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
（三）聚焦公司中心工作，深化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)。圍繞公司打造“顧客認(rèn)可，網(wǎng)絡(luò)完善，效益優(yōu)良，員工滿意”的“廣東地區(qū)最具價(jià)值油品綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略目標(biāo)，抓住直批銷售、純槍銷售、非油銷售和加油站開(kāi)發(fā)等“3+1”核心業(yè)務(wù)，夯實(shí)黨的建設(shè)、績(jī)效管理、資源整合、安全合規(guī)等四項(xiàng)基礎(chǔ)工作，把創(chuàng)新貫穿所有工作始終，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工共同成長(zhǎng)。
（四）鞏固提升整改成果，著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)巡查組反饋的問(wèn)題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)，對(duì)整改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用；對(duì)不科學(xué)不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善。尤其要更加注重治本，更加注重預(yù)防，重點(diǎn)解決制度漏洞、制度缺失、制度失效的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)整改成果的總結(jié)和運(yùn)用，加大制度執(zhí)行力度，把巡察整改成果體現(xiàn)在推動(dòng)***經(jīng)營(yíng)發(fā)展上來(lái)，為中國(guó)***在廣州地區(qū)的發(fā)展壯大做出新的貢獻(xiàn)。
2020年3月2日
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