***黨支部關(guān)于巡察反饋問題
整改情況的報告
公司黨委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照公司黨委巡察工作部署，黨委第二巡察組于2019年9月16日至11月16日對***進行了巡察。2020年1月6日，巡察組向***黨支部反饋了巡察意見。***高度重視，第一時間成立了巡察整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由**同志任組長，***同志任副組長，成員由***等主要負責同志組成。多次召開問題整改推進會議，將問題整改逐個進行落實?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
一、巡察反饋意見整改落實情況
（一）問題一：貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神
1.關(guān)于“***黨支部能夠組織學習、研討，但對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的核心要義、深刻內(nèi)涵學深悟透還不夠、存在學習形式單一、照本宣科多、討論交流少”的問題。
整改情況：制定整改措施3項，1項已完成，1項計劃在3月底前完成，另1項完成當期整改，并長期堅持。
（1）黨支部在石油黨建APP上組織了《黨章》、十九屆四中全會和十九大精神宣貫答題活動，在黨支部微信群組織黨員開展習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神“微課”學習。
（2）黨支部計劃在3月份組織一次習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神再學習再領(lǐng)會活動。
（3）持續(xù)開展習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神學習領(lǐng)會，同時充分利用“黨建+互聯(lián)網(wǎng)”利用多媒體組織政治理論學習，擴大黨員教育途徑。
（二）問題二：“兩個責任”落實
1.關(guān)于“黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營工作融入不夠，黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不到位”問題。
整改情況：已完成整改。建立長效機制，凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保等各項部門重要工作、重點部署均安排在支委會上進行討論，并做好會議記錄，目前已嚴格按要求執(zhí)行。在2020年1月支委會上，學習傳達了公司四屆五次職代會精神、對黨委巡察反饋工作進行安排，討論部門年度首次安委會，對百日整治活動進行安排，要求做好節(jié)前糾正“四風”工作。在2月支委會上，傳達了疫情防控期間公司要求，對安全平穩(wěn)生產(chǎn)和疫情防控進行安排。
2.關(guān)于“貫徹落實公司決策部署不到位”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）***黨支部嚴格落實公司紀委要求，在2020年元旦春節(jié)節(jié)前組織糾正“四風”工作，開展5人次談心談話。
（2）在疫情防控期間，紀檢委員切實肩負起監(jiān)督職責，組織開展公司黨委、紀委文件學習，并向公司紀委報送部門疫情防控紀檢監(jiān)督檢查報告。
（3）建立長效機制，扎實開展公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作會議精神學習傳達，嚴格按照上級相關(guān)文件要求，做好安排部署。
3.關(guān)于“黨員發(fā)展工作程序不規(guī)范”問題。
整改情況：制定整改措施3項，其中2項已整改完成，1項計劃在2020年黨支部發(fā)展黨員工作開展前組織學習《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》。
（1）黨支部將發(fā)展黨員工作列入黨支部年度重點工作，并記錄在支部工作記錄本中。
（2）按照公司黨委要求，黨支部已將2020年入黨積極分子名冊進行上報，同時做好培養(yǎng)工作。
（3）黨支部計劃2020年6月前在支部發(fā)展黨員工作開展前，組織開展《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》學習，按照黨員發(fā)展工作程序要求，規(guī)范入黨申請人談話程序。
4.關(guān)于“支部集體作用發(fā)揮不到位”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）在2020年1到3月支委會上，黨支部各支部委員在討論支部重點工作中依次進行發(fā)言，同時記錄在黨支部工作記錄本中，并將長期按要求執(zhí)行。
（2）2020年黨員民主評議工作開展后支部將嚴格按照公司黨委民主評議黨員要求，對黨員民主評議工作進行規(guī)范。
（3）2020年1月起，部門各項重點工作如先進評選、年終績效獎發(fā)放、年度預(yù)算均安排在支部委員會上討論決策，并做好會議記錄。
5.關(guān)于“未專題研究黨風廉政建設(shè)工作”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）支部召開支委會專題研究部署黨風廉政建設(shè)工作，制定了2020年黨風廉政建設(shè)工作計劃，將其列入黨支部主要工作計劃大表，細化責任分工，明確完成時間節(jié)點。
（2）計劃在公司黨風廉政建設(shè)工作會會議召開后，黨支部將對會議精神進行及時傳達對全年黨風廉政建設(shè)工作進行研究部署，并如實記錄在黨支部工作記錄中。
6.關(guān)于“談心談話落實不到位”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）建立長效機制，扎實開展，嚴格按照談心談話記錄要求，認真落實節(jié)點談話、例行談話、了解談話和批評教育環(huán)節(jié)，規(guī)范談話內(nèi)容、頻次和人員范圍，做好記錄。
（2）2020年1月，黨支部開展節(jié)點談話，組織5人次談話，并按要求做好記錄。
7.關(guān)于“對公司相關(guān)管理制度學習理解不到位，部門規(guī)定與公司制度不統(tǒng)一?！眴栴}。
整改情況：已完成整改。部門修訂了宣傳管理辦法，規(guī)范文字表達，已將存在歧義的語句進行修改，并逐條確認，與公司制度要求一致。
8. 關(guān)于“貫徹落實意識形態(tài)責任制不到位”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）2020年1月，黨支部對意識形態(tài)工作組織了學習，所有微信工作群進行了排查，對微信工作群進行了實名制管理，同時禁止在部門門戶、微信工作群等媒介發(fā)送涉及公司和部門的文件、資料等。
（2）明確黨支部書記親自抓網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，建立意識形態(tài)工作管控機制，并長期堅持。
（三）問題三：合規(guī)管理
1.關(guān)于“差旅費、職工教育經(jīng)費先使用后審批情況比較普遍，費用報銷存在滯后、跨期”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）部門開展了公司關(guān)于差旅費報銷的學習，要求全員學習了解公司關(guān)于差旅費報銷政策。
（2）人事員加大了對差旅費報銷的審核把關(guān)，逐項對差旅費報銷環(huán)節(jié)進行規(guī)范，并將按照公司要求嚴格落實執(zhí)行。
2.關(guān)于“工會活動獎項設(shè)置和獎勵范圍不規(guī)范。存在未批先用情況和工會活動獎品發(fā)放不規(guī)范”問題。
整改情況：已完成整改，并長期堅持。
（1）2020年1季度，工會組織三八婦女節(jié)等活動，嚴格按照公司工會要求，有方案、有照片、有獎品發(fā)放表，方案預(yù)算和獎品發(fā)放數(shù)量統(tǒng)一。
（2）部門工會活動從方案到批準、到報銷一律按照公司工會管理經(jīng)費辦法執(zhí)行。
（3）工會組織學習了公司工會經(jīng)費管理辦法，進一步明確了所有活動組織和獎品發(fā)放要求，并嚴格執(zhí)行。
2.關(guān)于“團組織活動獎勵金額超方案標準，且未進行有效審批和團費報銷滯后”問題。
整改情況：已完成整改。
（1）2020年1月，團支部組織了對公司團委各項管理規(guī)定的學習。
（2）綜合管理組對團支部活動進行方案審核和報銷檢查。
（3）團支部嚴格規(guī)范活動組織、報銷審批環(huán)節(jié)，落實公司團委活動要求，按時上報活動方案，及時報銷活動費用。
3.關(guān)于“技術(shù)服務(wù)費用未按公司規(guī)定簽訂書面合同”問題。
整改情況：已完成整改。
（1）2020年3月，部門組織學習公司關(guān)于招投標管理相關(guān)規(guī)定及要求。
（2）部門將嚴格按相關(guān)要求執(zhí)行，規(guī)范合同和技術(shù)協(xié)議管理。
4.關(guān)于“管理文件編制、執(zhí)行不規(guī)范，規(guī)章制度未進行有效性評價”問題。
整改情況：已完成整改。
（1）部門已按照規(guī)范要求，對《***繼任者培養(yǎng)實施方案》進行了修訂。
（2）按照《***石化公司規(guī)章制度管理辦法》和《關(guān)于進一步加強規(guī)章制度管理的通知》要求，部門對所有制度、管理性文件進行立項，編制制度清單，統(tǒng)一編號，按要求在企管法規(guī)處備案，按照公司年計劃要求編制完成。
5. 關(guān)于“芳烴油和油漿儲罐未按照規(guī)定進行檢定、績效獎金發(fā)放不規(guī)范、廠務(wù)公開執(zhí)行不到位”問題。
整改情況：制定整改措施3項，其中，2項已完成整改，剩余1項待第三方入廠后整改完成。
（1）針對“1000m3芳烴油儲罐和一具750m3油漿儲存罐自投用起，未按照公司計量管理辦法進行檢定”問題，部門已聯(lián)系第三方，具體工作內(nèi)容已洽談，待第三方入廠后工作可落實完成。
（2）針對“***2017、2018年年終績效獎金發(fā)放記錄，年終績效獎發(fā)放沒有班子集體討論記錄，沒有編制方案。”問題，部門2019年年終績效獎發(fā)放嚴格按照規(guī)定，進行了班子集體討論，編制了方案，同時有發(fā)放記錄。
（3）針對“2017年以來員工考勤表，***各專業(yè)組、運行班未按照公司廠務(wù)公開要求對員工考勤按月進行公示”問題，2020年起，部門對考勤工作進行按月公示。
（四）問題四：安全環(huán)保管理
1.關(guān)于“《***隱患排查治理管理細則》第八條中季節(jié)性安全檢查規(guī)定“按季度變化提前籌劃開展”,未明確檢查頻次要求。在第十五條，部門級安全檢查隱患的治理條款中，沒有明確該部分問題隱患的統(tǒng)計、分析、整改、驗證等環(huán)節(jié)的責任。***循環(huán)水系統(tǒng)硫酸罐放空未進行上鎖管理，不符合易制毒化學品管理要求”問題。
整改情況：已完成整改。
（1）針對《***隱患排查治理管理細則》文件編制問題，依據(jù)公司2019年10月新下發(fā)制度，重新修訂了《***隱患排查治理管理細則》中規(guī)定“部門綜合性排查每季度組織一次（與季節(jié)性檢查合并）”，明確檢查頻次。
（2）硫酸罐放空已實現(xiàn)上鎖管理，后期進行停用管理，并認真組織學習風險隱患管控制度要求，并按照檢查頻次組織隱患排查，專業(yè)類似問題進行舉一反三檢查和整改。
2.關(guān)于“事故事件分析管理不到位，JSA分析不全面，作業(yè)許可辦理不嚴謹、部門內(nèi)審資料不嚴謹，存在明顯不符合和內(nèi)容矛盾的情況”的問題。
整改情況：已完成整改。
（1）開展安全生產(chǎn)責任制學習，強化技術(shù)管理人員履職，并將履職情況列入月度績效考核中。針對事故事件未分析不到位的問題，后期將嚴格事故事件管理，按照《***石化公司生產(chǎn)安全事件管理規(guī)定》要求，采用why-tree進行分析；明確事件專人管理工作要求。同時開展員工why-tree工具培訓(xùn)，嚴格事件調(diào)查報告審核、進行質(zhì)量把關(guān)。
（2）針對JSA分析不全面，作業(yè)許可辦理不嚴謹?shù)膯栴}，將開展JSA分析再培訓(xùn)，同時要求項目經(jīng)理人、班組長、安全管理人員對JSA質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，每周對作業(yè)程序執(zhí)行情況進行通報考核。
（3）針對部門內(nèi)審資料不嚴謹，存在明顯不符合和內(nèi)容矛盾的問題，將重新修訂部門內(nèi)審報告，增加報告審批流程，依據(jù)公司2020年年度審核計劃，制定內(nèi)審計劃并嚴格執(zhí)行。
3.關(guān)于“視頻監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控、記錄不到位，裝置火焰檢測故障”問題。
整改情況：制定整改措施2項，其中，1項已完成，1項待材料到貨后整改完成。
（1）加大對視頻監(jiān)控系統(tǒng)日常檢查，每周對視頻監(jiān)控系統(tǒng)檢查情況進行通報考核。
（2）針對“裝置火焰檢測故障”問題，部門聯(lián)系運行保障部，回復(fù)3月底材料到貨后整改。
（五）問題五：生產(chǎn)運行管理
1. 關(guān)于“裝置計量管理未及時更新、臺賬不完善，工藝變更風險分析、控制措施不到位，循環(huán)水技術(shù)管理不到位”問題。
整改情況：制定整改措施3項，其中，2項已整改完成，1項計劃6月前完成。
（1）針對“計量網(wǎng)絡(luò)圖大修后未更新，不符合裝置目前運行狀態(tài)；物料及能源計量器具表中部分儀表規(guī)格、生產(chǎn)廠家等關(guān)鍵信息未填寫，不能全面體現(xiàn)計量儀表的基礎(chǔ)資料，不便于日常檢查、維護”問題，部門已編制計劃，在2020年上半年完成計量網(wǎng)絡(luò)圖的更新，并對計量器具表進行儀表規(guī)格、生產(chǎn)廠家等關(guān)鍵信息進行完善。
（2）針對“工藝變更風險分析、控制措施不到位。檢查加氫裂化裝置脫乙烷塔頂回流罐脫丁烷塔回流罐壓力PIC53217工藝指標變更單，脫乙烷塔頂壓力由原控制參數(shù)1.5-3.0MPa降低至現(xiàn)控制參數(shù)1.0-2.5MPa，但風險識別為：“塔頂壓力升高造成塔頂超壓，安全閥起跳引發(fā)生產(chǎn)事故?！憋L險分析不對應(yīng)，針對脫乙烷塔壓力降低后的運行風險，變更單中制定的控制措施不完善”問題，部門已根據(jù)大檢修設(shè)計參數(shù)重新進行工藝指標風險識別，對工藝指標變更情況進行了更新，2019年底已完成最新版工藝卡片編制審批。
（3）針對“循環(huán)水技術(shù)管理不到位。循環(huán)水集水池溢流槽自行改造，日常運行溢流量較大，且水面雜質(zhì)置換效果不佳，不利于水質(zhì)優(yōu)化和節(jié)水管理”問題。部門已嚴格按照公司要求，強化生產(chǎn)受控管理，生產(chǎn)運行組每周進行生產(chǎn)受控考核通報。
2．關(guān)于“裝置工藝防腐蝕技術(shù)管理不細致?！眴栴}。
目前整改情況：已整改完成。
針對“裝置工藝防腐蝕技術(shù)管理不細致。常減壓裝置工藝防腐蝕月報，只計算了塔頂露點溫度和煙氣露點溫度，沒有對目前的運行溫度與計算溫度進行對比分析，也未對目前運行工況進行評價、評估，工藝防腐技術(shù)工作不細致”問題，部門常減壓裝置自2020年起，已在防腐蝕月報中增加運行溫度與計算溫度進行對比分析的相關(guān)內(nèi)容，并對運行工況進行評價、評估。同時建立部門工藝防腐管理要求，部門安排專人負責，進行工藝防腐蝕月報質(zhì)量檢查。
二、巡察移交問題線索辦理情況
無此類情況。
三、下步工作打算
1.落實整改責任。整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組認真落實全面從嚴治黨要求，全力抓好整改工作，夯實巡察整改主體責任，帶頭落實整改未完成整改項目，及時督促整改措施落實情況，集中力量解決存在的突出問題，確保措施到位、責任到位、整改到位，確保件件有落實、事事有回音。
2.上下協(xié)調(diào)聯(lián)動。整改負責領(lǐng)導(dǎo)及負責人針對未完成的整改問題執(zhí)行一包到底、一抓到底，帶頭落實整改責任，各司其職，及時向整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作落實情況，形成以上率下、協(xié)調(diào)聯(lián)動的工作格局，有效推動巡察落實工作穩(wěn)妥有序、精準施治。
3.構(gòu)建長效機制。充分發(fā)揮制度保障作用，進一步修訂完善相關(guān)規(guī)章制度，建章立制，務(wù)求長效。加強對制度的學習和掌握，增強制度執(zhí)行力，不斷鞏固和擴大整改成果。
4.強化監(jiān)督檢查。整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期聽取整改進展情況匯報，對整改問題的整改進度、效果情況予以全程跟蹤。分管責任人針對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題加強分析研究，提出有力的措施及時予以解決。
5.堅持公開透明。依托部門門戶、公示欄等平臺，公示整改方案和整改情況，吸收群眾的合理意見，特別是整改落實情況及時向黨員、群眾通報，自覺接受廣大黨員和群眾監(jiān)督。
特此報告。
附表：公司黨委巡察***反饋問題分解及整改情況統(tǒng)計表
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