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同志們：

今天，我們在這里召開公司審計工作座談會，既是一次思想交流會，也是一次學習提高會。剛才，6名同志圍繞凝心聚力、創(chuàng)新?lián)敚腿绾胃哔|(zhì)量開展內(nèi)部審計工作做了很好的發(fā)言，并對公司審計工作發(fā)展提出了許多中肯而寶貴的意見和建議，講得都很好、很實，聽后很受鼓舞、很受啟發(fā)。下來，請監(jiān)察審計處、經(jīng)濟技術研究院認真梳理匯總，并充分吸納到下步工作之中。

　　借此機會，我講四點意見：

一、要充分肯定審計工作取得的新業(yè)績新成效

近年來，公司審計系統(tǒng)認真貫徹黨中央、集團公司對審計工作的新要求，積極適應審計環(huán)境的深刻變化，全面落實公司黨委、公司的決策部署，堅持圍繞中心、服務大局，扎實工作、履職盡責，在突出問題導向、督促政策落實、維護經(jīng)濟安全、規(guī)范權力運行等方面發(fā)揮了重要作用，各項工作都取得較好成效。一是審計管理體制進一步理順。監(jiān)察審計機構(gòu)整合以來，與經(jīng)濟技術研究院審計中心實行管辦分離，按照垂直管理、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中調(diào)配的原則，集中資源利用，統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一標準，增強了審計監(jiān)督合力，提升了審計管理能力和監(jiān)督效能。二是審計業(yè)務全覆蓋深入推進。認真貫徹執(zhí)行中辦、國辦《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》《關于實行審計全覆蓋的實施意見》和集團公司“十三五”審計工作總體思路，突出重點業(yè)務領域、重點項目、重大經(jīng)營風險，深化經(jīng)濟責任審計、強化工程建設項目審計、做深做實專項審計，經(jīng)過統(tǒng)籌組織、扎實工作，公司已初步實現(xiàn)審計業(yè)務全覆蓋的目標要求。三是審計成果應用成效明顯。2016以來，共開展審計項目133項，發(fā)現(xiàn)問題金額**億元，審計直接經(jīng)濟成果**億元，其中2018年開展的“2017年度油氣產(chǎn)能建設投資管理和效益審計”等47項審計項目，審減額達**多萬元，為公司降本增效作出重要貢獻。注重審計結(jié)果運用，三年來提出審計建議297條，有力促進了公司各單位合規(guī)意識的不斷增強。審計工作也受到了集團公司高度肯定，被評為中油集團公司2015-2017年審計工作先進集體。四是審計權威性進一步樹立。審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督資源共享，成果相互運用，形成了“審計先行、合規(guī)監(jiān)察跟進、紀律審查托底”的工作格局。通過以查促改、問責處罰等手段，督促了審計決定的整改落實、舉一反三，審計影響力和公信力逐步擴大，為公司黨風廉政建設和反腐敗工作深入推進起到了積極的促進作用，成為了油田公司從嚴治黨、合規(guī)治企的有力抓手。五是審計理論及業(yè)務研究不斷深入。在不斷總結(jié)審計工作實踐經(jīng)驗的基礎上，加強審計工作理論研究和工作規(guī)律探索，形成了良好的理論研討氛圍，應用效果進一步增強。三年來，累計獲得中油集團優(yōu)秀審計項目一等獎2個，二等獎4個，三等獎8個。兩篇論文獲得中油集團公司二等獎，五篇論文獲得中油集團公司三等獎。此外，審計中心立足智庫建設，開展審計咨詢課題研究，通過經(jīng)濟技術研究院創(chuàng)辦的《決策參考》向油田公司決策層提供建設性意見建議，有效深化了審計成果運用，促進審計工作的轉(zhuǎn)型升級。六是審計隊伍綜合素質(zhì)持續(xù)提高。各級審計人員深刻把握新時代對審計工作的新要求，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實公司黨委、公司加強黨的建設部署要求，提高政治站位，一支政治強、業(yè)務精的審計監(jiān)督執(zhí)紀隊伍正在形成。特別是監(jiān)察審計處和經(jīng)濟技術研究院審計中心，注重加強班子建設，狠抓隊伍作風轉(zhuǎn)變，干部員工精神面貌煥然一新，工作熱情高漲，較好地發(fā)揮了表率作用。

總體上講，油田公司在審計方面取得的成績是顯著的。借此機會，對大家的辛勤付出表示衷心的感謝！

二、要深刻認識新時期加強審計工作的重要性緊迫性

近年來，黨和國家對審計工作提出了新的更高要求，特別是習近平總書記在去年5月中央審計委員會第一次會議上強調(diào)，要加強對內(nèi)部審計工作的指導和監(jiān)督，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計的力量，增強審計監(jiān)督合力。我們要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，站在黨和國家事業(yè)全局的高度，充分認識加強審計工作的重要性，準確把握審計工作的職責定位，推動審計工作在新時代有新發(fā)展。

（一）從中央和集團公司層面看，都對審計工作提出了新的要求。黨的十八大以來，習近平總書記多次強調(diào)要加強審計監(jiān)督，讓這把“利器”為促進黨中央令行禁止、維護國家經(jīng)濟安全、推動全面深化改革等作出重要貢獻。黨的十九大和十九屆三中全會作出改革審計管理體制的重大決策部署，加強黨對審計工作的領導，做到應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系，更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用。集團公司2019年工作會議也明確要求強化審計成果應用，加強重點業(yè)務、重要事項、重大經(jīng)營風險等審計監(jiān)督，體現(xiàn)了黨組對內(nèi)部審計工作的高度重視。因此，我們要進一步提高政治站位，增強責任意識，加強內(nèi)部審計工作，把強化審計監(jiān)督作為健全風險防控機制、提升風險防控能力的重要內(nèi)容，切實維護企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常秩序和穩(wěn)定大局。

（二）從公司層面看，實現(xiàn)原油產(chǎn)量500萬噸上產(chǎn)需要審計工作清障護航。當前，公司已經(jīng)全面開啟了原油產(chǎn)量500萬噸上產(chǎn)的新征程，要想在加強企業(yè)黨的建設，落實全面從嚴治黨“兩個責任”，深入實施“資源、創(chuàng)新、市場、一體化”戰(zhàn)略上取得新的突破和成績，需要每個領域、每個部門、每個主體都健康、依法、誠信，才能有效抵御風險，確保目標實現(xiàn)。但從內(nèi)部日常監(jiān)督執(zhí)紀情況看，有些領導干部特別是中層管理人員包庇縱容親屬，利用中石油平臺經(jīng)商辦企業(yè)違規(guī)牟取私利行為屢禁不止；少數(shù)黨員干部紀律意識淡薄，虛列支出、亂發(fā)津補貼等違反財經(jīng)紀律問題時有發(fā)生；從巡視巡察情況看，基層單位“四風”問題，特別是公款報銷個人費用和微腐敗問題比較突出。從內(nèi)部審計情況看，部分領域仍存在系統(tǒng)性經(jīng)營風險，違反“三重一大”決策制度、不嚴格執(zhí)行招標管理制度、違規(guī)拆分項目等問題屢查屢犯。上述這些問題，如不通過加大審計監(jiān)督力度及時治理，任其發(fā)展下去，必將影響企業(yè)經(jīng)濟效益提升，制約公司高質(zhì)量推動原油產(chǎn)量500萬噸上產(chǎn)的實現(xiàn)。

（三）從審計隊伍建設看，自身依然有較大的改進提升空間。對照中央、集團公司要求，以及公司高質(zhì)量發(fā)展的需要，目前審計工作自身也存在一些亟待解決的問題，一些部門和單位對內(nèi)部審計工作的重要性認識還不到位；審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)不盡合理，能力素質(zhì)還不完全適應新時代審計工作要求，此外，審計隊伍作風和審計項目質(zhì)量也還有較大的提升空間。這些問題，都需要引起我們的高度重視，認真加以思考、研究、解決。

面對新形勢新任務新挑戰(zhàn)，我們必須切實增強做好審計工作的緊迫感責任感，站在全面推進依法治企的高度，進一步提升審計工作水平和質(zhì)量，有效堵塞管理漏洞、防范化解風險，為公司提升合規(guī)管理水平、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的監(jiān)督服務保障。

三、要按照新形勢新要求全面提升審計工作質(zhì)量

按照中央、集團公司對審計工作的新部署新要求，結(jié)合公司自身實際，目前審計工作最重要的任務就是要創(chuàng)新理念、拓寬思路、明確重點、務求實效，全面提高審計工作的質(zhì)量和生命力。

（一）積極踐行審計新理念，為提升審計工作質(zhì)量提供引領。要始終堅持審計“三個原則”。一是必須堅持依法審計，認真貫徹落實國家審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定、集團公司內(nèi)部審計管理辦法等制度法規(guī)，依法依規(guī)獨立履行審計監(jiān)督職責。二是必須堅持客觀求實，自覺適應新常態(tài)、踐行新理念，正確把握改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題，審慎區(qū)分無意過失與明知故犯、工作失誤與失職瀆職、探索實踐與以權謀私，客觀作出結(jié)論和處理。三是必須堅持推動發(fā)展，積極提出解決問題和提質(zhì)增效的建議，使油田公司不斷增強經(jīng)濟活力、控制力、影響力和抗風險能力。要充分發(fā)揮好審計“五個促進”作用。一要把監(jiān)督檢查油田公司戰(zhàn)略部署落實作為重要內(nèi)容，及時跟進戰(zhàn)略業(yè)務的開展情況，反映戰(zhàn)略執(zhí)行中存在的問題，對具體政策措施提出改進建議，促進戰(zhàn)略執(zhí)行落實到位。二要緊盯制約效益增長和提升價值的關鍵因素，對款項回收、成本控制、投資建設等關鍵業(yè)務進行全過程跟蹤，促進企業(yè)全面提質(zhì)增效。三要突出內(nèi)部審計履行監(jiān)督職能，強化對權力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的部門和崗位的監(jiān)督，推進依法治企，促進企業(yè)重要崗位權力約束。四要及時揭示經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)，加大對各類違規(guī)問題的查處力度，促進企業(yè)依法合規(guī)運營。五要高度重視當前企業(yè)經(jīng)濟運行中的各類風險，充分發(fā)揮審計在風險預判方面的能力和作用，促進企業(yè)重大風險識別與防范。

（二）拓寬審計覆蓋面，打牢提升審計工作質(zhì)量的基礎。一要統(tǒng)籌規(guī)劃有序推進。繼續(xù)開展離任審計、任中審計、建設項目結(jié)算審計、建設項目決算審計、勘探開發(fā)投資項目管理審計等5類審計項目的必審工作。根據(jù)需要對貫徹落實油田公司重大決策部署情況，及重大投資項目、重點專項資金等，適時開展跟蹤審計。對重點事項或熱點問題，以及重大財務異常、重大資產(chǎn)損失等影響企業(yè)發(fā)展的突出問題，適時開展專項審計，不斷提升審計增值服務能力。二要準確把握審計重點。重點圍繞高質(zhì)量發(fā)展根本要求，加大對油田公司重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計力度，促進各項政策落地生根；加大對油田公司生產(chǎn)經(jīng)營中各類風險隱患揭示力度，促進企業(yè)規(guī)范運行，防范化解經(jīng)營風險；圍繞重點領域、重要業(yè)務、重要事項，查深查透重大違紀違規(guī)問題和重大經(jīng)營風險。今年還要重點關注應收帳款及存貨管理情況、“兩金”壓控措施、成效及目標完成情況，長期欠款、積壓存貨減值計提及處置清收情況；關注重大投資建設項目的規(guī)范性和決策的科學性；重大建設項目的招投標管理；是否存在大幅超概、違規(guī)轉(zhuǎn)包分包等現(xiàn)象；重點關注審計整改是否按照“三不放過”的原則進行，即制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責任未落實的不放過；在條件允許情況下，繼續(xù)開展信息系統(tǒng)安全審計。三要積極規(guī)劃、拓展大數(shù)據(jù)審計。緊跟集團公司大數(shù)據(jù)發(fā)展，做好工作規(guī)劃，拓展大數(shù)據(jù)技術運用，在確保數(shù)據(jù)信息安全的情況下，嘗試對審計工作合理開放生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)權限，積極探索實施非現(xiàn)場聯(lián)網(wǎng)審計，構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計工作模式，提高審計能力、質(zhì)量和效率，擴大審計監(jiān)督的廣度和深度，推動審計信息化建設邁上新臺階。要加強現(xiàn)代化技術手段的建設和應用，通過建立審計數(shù)據(jù)分析工具、運用大數(shù)據(jù)技術等現(xiàn)代化手段建立現(xiàn)代審計平臺，不斷探索和提高信息化審計技術、方法等方面的創(chuàng)新能力，推動審計實務的深入發(fā)展和審計模式的持續(xù)變革，實現(xiàn)以手工審計為主向全面推廣應用計算機審計、大數(shù)據(jù)分析技術和聯(lián)網(wǎng)審計的轉(zhuǎn)變。

（三）加強審計項目全過程管理，為提升審計工作質(zhì)量提供保障。一要狠抓關鍵環(huán)節(jié)、突出審前準備和現(xiàn)場管理。加大審計項目關鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控力度，特別是要突出抓好審前準備，嚴把審計實施方案的出口關，加強與紀檢監(jiān)察、巡察、組織人事等部門的溝通，多渠道掌握被審計單位信息。狠抓現(xiàn)場管理，對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題線索，要抓住不放，挖深、挖細、挖透，說明白、挖到底，有理有據(jù)、敢于碰硬。對審計現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重大問題，隨時向領導匯報。二要著力提高審計項目管理水平。進一步完善涉及審計程序、業(yè)務等內(nèi)容的質(zhì)量控制制度，為控制審計項目質(zhì)量提供標準和依據(jù)。從規(guī)范制度入手，明確各級審理、復核人的職權和責任，從指導、復核、監(jiān)督等方面進行全方位審計質(zhì)量控制。做精做優(yōu)審計項目，強化對審計信息的分析提煉，為管理決策提供服務。三要以審計整改為抓手促進標本兼治。進一步落實各部門、單位的整改責任，明確班子的集體責任、主要領導的第一責任和分管領導的“一崗雙責”，建立完善審計整改長效機制，不僅要整改落實到位，更要舉一反三，促進審計結(jié)果運用，做好審計后半篇文章。按照“三不放過”原則，加大對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實和跟蹤檢查力度，建立部門整改聯(lián)動機制，形成齊抓整改、共管成效的局面。嚴格責任追究，對拒絕、拖延整改、整改不力造成重大損失或影響的，對整改督促不力，以及屢審屢犯的，按照有關規(guī)定對責任人予以嚴肅追責處理。對審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題且形成損失或引起嚴重不良后果的，按照《中國石油天然氣集團有限公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作暫行規(guī)定》要求，予以審計追責。

四、要夯實根基轉(zhuǎn)變觀念進一步加強審計工作自身建設

立身立信立業(yè)是新時期對審計機關、審計人員的具體要求，為了更好地履行審計監(jiān)督職責，推進審計事業(yè)的科學發(fā)展，加強審計機構(gòu)建設、抓好審計隊伍建設和審計人員素質(zhì)建設，尤為重要，勢在必行。

一要進一步健全審計監(jiān)督體制。習近平總書記在黨的十九大報告中提出“改革審計管理體制”，明確了推進審計體制改革的重要任務。集團公司高度重視審計體制改革工作，宜林董事長在今年集團公司工作會議報告中專門強調(diào)要“研究啟動審計業(yè)務體制改革”。我們要緊跟集團公司對審計工作部署的要求，加強工作統(tǒng)領、強化資源統(tǒng)籌、推進結(jié)構(gòu)優(yōu)化、整合審計力量、改進審計方式方法，建立健全與審計全覆蓋相適應的工作機制，積極、穩(wěn)妥、有序地推進審計體制機制改革政策落地。

二要抓好審計隊伍建設，發(fā)揮審計整體效能。加強對內(nèi)部審計工作的指導和監(jiān)督，調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計的力量，進一步增強審計監(jiān)督合力。嚴把審計人員入口關，從源頭上調(diào)整優(yōu)化審計隊伍的專業(yè)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)。重視內(nèi)部審計人才培養(yǎng)，健全完善審計培訓體系，創(chuàng)新培訓方法，加大理論研究力度、深度，形成一批高水平的科研成果，為審計實踐服務、為決策提供支持。加強外委審計管理，按照已明確的“油公司”模式改革思路，著手開展審計外委業(yè)務質(zhì)量管理與風險控制措施方法研究，從外委服務商選商、管理流程、風險管控、質(zhì)量標準等方面進行系統(tǒng)研究，廣泛吸納兄弟油田審計先進經(jīng)驗，構(gòu)建起大港油田內(nèi)審項目外委工作質(zhì)量控制體系，實現(xiàn)外委審計項目質(zhì)量的穩(wěn)步提升，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

三要提高審計人員素質(zhì)建設。審計工作肩負著全方位監(jiān)督企業(yè)經(jīng)濟運行的重要職責，審計人員必須要練就過硬的政治素質(zhì)，提升政治站位、強化思想認識，加強政治歷練、增強政治本領，確保審計各項工作任務不折不扣落實到位。要練就過硬的專業(yè)素質(zhì)，增強“知識恐慌”的緊迫感，把系統(tǒng)掌握黨的基本理論作為終身必修課，把準確把握黨的大政方針政策作為終身必修課，把強化審計專業(yè)知識作為終身必修課，持續(xù)用黨章黨規(guī)黨紀“強身健體”，用審計理論創(chuàng)新“補血益氣”。切實加強技能培訓，提高審計專業(yè)能力、綜合分析能力和大數(shù)據(jù)審計能力。要培養(yǎng)過硬的紀律作風，堅持嚴格按黨性原則、政策法規(guī)、規(guī)章制度辦事，在審計過程中應查必查、查實必報，真正做到對組織負責、對審計事業(yè)負責。要始終保持廉潔自律，進一步加強審計系統(tǒng)黨風廉政建設，健全審計風險防控機制，自覺接受黨內(nèi)監(jiān)督和其他各方面監(jiān)督，要求別人做到的自己首先帶頭做到，決不逾越法律紅線，堅決守住紀律底線。

同志們，希望大家繼續(xù)在推進合規(guī)建設，提升管理水平的工作中，不忘初心再出發(fā)，不負新時代、不負光榮使命、不負公司黨委、公司重托，銳意進取、埋頭苦干，努力開創(chuàng)內(nèi)部審計工作新局面，為公司原油產(chǎn)量500萬噸上產(chǎn)再創(chuàng)新業(yè)績、再做新貢獻。

謝謝大家！