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加大監(jiān)督檢查力度，積極防控廉潔風(fēng)險

為建設(shè)“業(yè)內(nèi)一流**開發(fā)研究院”提供紀(jì)律保障

**開發(fā)研究院經(jīng)過二十八年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的研究隊伍，實現(xiàn)了科研能力由借聘到自研為主的跨越，為打造“一流大****田”提供了技術(shù)保障。以人為本，紀(jì)律先行，**開發(fā)研究院在完成科研任務(wù)的同時認(rèn)真落實**公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作部署，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，充分履行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能，加大監(jiān)督檢查力度，不斷促進(jìn)提升**開發(fā)研究院管理水平，為建設(shè) “業(yè)內(nèi)一流**開發(fā)研究院”提供堅強紀(jì)律保障。

一、開展探親、出差、休假管理監(jiān)督檢查

探親、出差、休假既是員工利益所在，也是企業(yè)工作持續(xù)正常開展的保障。開展探親、出差及休假管理是**開發(fā)研究院管理基礎(chǔ)工作，主要是為了找出員工管理方面存在的不足，并結(jié)合研究院實際進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，確保員工自身利益及探親、出差、休假管理合規(guī)有序。一是對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總、深入分析、查找問題發(fā)生的原因，并對相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。二是下發(fā)《**開發(fā)研究院員工外出管理實施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化探親、出差及休假相關(guān)程序流程、費用結(jié)算辦法、違規(guī)處罰規(guī)定等。三是及時對每個季度員工探親、出差及休假人員進(jìn)行公示，促進(jìn)員工之間相互監(jiān)督，員工可以及時根據(jù)自身探親、出差和休假情況對結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)，確保自身利益和考勤管理的公平、公正和公開。

二、開展勞動紀(jì)律監(jiān)督檢查

對**開發(fā)研究院所有員工執(zhí)行勞動紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促員工遵章守紀(jì)。一是進(jìn)行定時定點檢查，將檢查工作嚴(yán)格化。通過對研究院各辦公樓進(jìn)行蹲點檢查，重點檢查上班后30分鐘內(nèi)、下班前45分鐘內(nèi)員工遲到早退現(xiàn)象。二是對各所中心及機關(guān)科室進(jìn)行抽查，將檢查工作深入化。深入各所中心及機關(guān)科室進(jìn)行仔細(xì)排查，查看是否有無故脫崗、串崗、擅自離崗、曠工等情況，是否存在工作時間內(nèi)從事證券投資交易、網(wǎng)絡(luò)購物、玩游戲、看影視、讀小說等與工作無關(guān)的問題。三是調(diào)閱資料檢查，將檢查工作完善化。通過調(diào)閱各單位請銷假及考勤記錄，重點抽查出勤、前線調(diào)研及請銷假情況，是否存在外出不報備、不落實請銷假制度、無任務(wù)在外滯留、虛打考勤及加班夜班等問題。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，研究院進(jìn)一步完善了《**開發(fā)研究院勞動紀(jì)律管理規(guī)定》，并認(rèn)真加以落實，強化了員工勞動紀(jì)律管理。

三、開展機關(guān)部門工作作風(fēng)監(jiān)督檢查

機關(guān)部門是**開發(fā)研究院決策參謀機構(gòu)，發(fā)揮著管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和保障職能，地位特殊、責(zé)任重大，為進(jìn)一步加強機關(guān)部門工作作風(fēng)建設(shè)，研究院組織開展機關(guān)部門工作作風(fēng)監(jiān)督檢查。一是明確目的，有的放矢。開展機關(guān)部門工作作風(fēng)監(jiān)督檢查就是為了摸清機關(guān)各部門的服務(wù)質(zhì)量和工作效能情況，找出存在的缺點和不足，把準(zhǔn)脈搏，開好“藥方”。二是把握定位，提升意識。通過監(jiān)督檢查，督促機關(guān)工作人員牢牢把握機關(guān)部門工作職能定位，牢固樹立為基層服務(wù)的思想，強化為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的意識、部門之間相互服務(wù)的意識，切實為研究院各項工作高效有序運行提供保障。三是抓細(xì)抓實，形成長效。通過機關(guān)部門工作作風(fēng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題，對本單位作風(fēng)建設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)研究，找出頑瘴痼疾和突出問題，聚焦共性問題和個性問題，拿出操作性強的解決辦法，借鑒好的典型經(jīng)驗，持之以恒，把作風(fēng)建設(shè)當(dāng)成一項長期工作抓細(xì)、抓實、抓緊，抓出成效，形成作風(fēng)建設(shè)的長效機制。

四、開展科研合同管理專項檢查

科研合同管理專項檢查是**開發(fā)研究院2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重點之一，開展此項專項檢查工作的目的就是為了查找管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行以及資金使用等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)，摸清和掌握合同管理中存在的問題，制定具體可行的整改措施，持續(xù)推進(jìn)落實監(jiān)管責(zé)任，形成科研合同管理長效機制，提升合規(guī)管理水平。

統(tǒng)一思想，確立機制。思想上高度重視，工作上才能落到實處。**開發(fā)研究院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對科研合同管理專項檢查工作高度重視。一是2019年4月召開黨委會專題討論研究工作部署，制定工作方案，明確工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。二是成立了由院長楊海軍、黨委書記韓易龍任組長，紀(jì)委書記李代華任副組長，紀(jì)檢監(jiān)察科、科研管理科、財務(wù)科、黨委辦公室及各所中心科研人員為成員的檢查組，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察科，并且明確了檢查組人員的分工、職責(zé)、組織記錄，確保工作扎實開展并取得實效。三是要求檢查工作要實現(xiàn)全覆蓋、無死角、全過程、無遺漏，尤其是要加強項目長（含課題長）職責(zé)考核，進(jìn)行責(zé)、權(quán)、利對比，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)把關(guān)，堵塞管理漏洞，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅追責(zé)，徹底整改。

做細(xì)做實，全面覆蓋。該項檢查工作涵蓋2019-2019年簽訂的357份科研合同以及與合同的簽訂執(zhí)行過程中的所有資料，分各所中心自檢自查、檢查組重點抽查、匯總分析、整改提高四個階段進(jìn)行。 各所中心自檢自查階段。2月14日至4月14日，各所中心對簽訂的357份科研合同開展內(nèi)部自檢自查，并按要求填寫《2019年****公司在研外協(xié)合同自查情況表》，起草自檢自查工作報告，并對存在的問題進(jìn)行總結(jié)分析，提出合理的、具體的整改建議及意見。重點抽查階段。4月19日至5月12日，檢查組按照職責(zé)劃分，在各所中心自檢自查的基礎(chǔ)上，有針對性地選取了18份科研合同進(jìn)行重點抽查，按照《科研合同管理重點檢查表》，從項目計劃、立項、承包商推薦、外協(xié)單位資質(zhì)、外協(xié)單位考核、開題、談判、招標(biāo)、合同簽訂、合同履行、知識產(chǎn)權(quán)申報登記、項目長及成員履職情況等12個方面的內(nèi)容進(jìn)行重點檢查，并對重大專項及科研經(jīng)費的使用情況進(jìn)行重點抽查。匯總分析階段。5月15日至5月26日，檢查組分別對自檢自查、重點抽查、近年審計以及效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施進(jìn)行匯總，分析原因，制定切實可行的整改方案，指導(dǎo)開展整改工作。整改提高階段。5月29日至6月9日，各所中心按照整改方案進(jìn)行認(rèn)真整改，并將整改情況以書面形式提交檢查組。檢查組對整改情況進(jìn)行再監(jiān)督、再檢查，開展驗收工作并進(jìn)行總結(jié)，形成專項檢查工作報告，建立健全管理長效機制。

檢查發(fā)現(xiàn)問題。專項檢查共發(fā)現(xiàn)問題65項。其中，立查立改問題29項，主要體現(xiàn)為：實驗人員無現(xiàn)場考勤記錄、在勤人員人數(shù)不足，在研合同外協(xié)人員出勤不足、考勤后補、出勤時間不明確、早期項目沒有質(zhì)量控制手冊、開題論證會簽到表與質(zhì)控手冊不一致、中**單位提交知識產(chǎn)權(quán)未在技術(shù)發(fā)展處備案、資料記錄簽字不全等。不能立即進(jìn)行整改的問題36項，主要體現(xiàn)在：一是合同標(biāo)準(zhǔn)問題。個別合同約定工作標(biāo)準(zhǔn)低于項目立項單或外協(xié)方投標(biāo)承諾標(biāo)準(zhǔn)。二是合同簽訂不及時問題。個別合同未能在合同成立之日（中標(biāo)通知書加蓋招標(biāo)專用章之日、合同洽談記錄單經(jīng)雙方簽字認(rèn)可之日）起30日內(nèi)完成實際簽約工作。三是外協(xié)單位資質(zhì)問題。個別合同外協(xié)方成立時間少于3年，雖符合**公司對資質(zhì)年限的要求，但不符合**公司對資質(zhì)年限的要求。四是合同延期手續(xù)辦理問題。個別合同不能按時完成并進(jìn)行驗收，未及時辦理合同延期手續(xù)。五是費用結(jié)算中出項兩個中期問題。個別合同在進(jìn)度安排上存在兩個中期時間，導(dǎo)致中期付款時間不明確。六是合同驗收考核問題。個別合同最終驗收意見與中期驗收意見變化不大、合同實際內(nèi)容與考核內(nèi)容不符。七是知識產(chǎn)權(quán)問題。有的項目知識產(chǎn)權(quán)在驗收時尚未完成審批，只提交了技術(shù)手冊，對于有加分的項目未見相關(guān)資料。

督促整改，注重實效。針對專項檢查所發(fā)現(xiàn)問題，**開發(fā)研究院于2019年6月再次召開黨委會專題討論研究整改措施，并對檢查工作中存在的欠缺和不足也進(jìn)行了總結(jié)。會后檢查組制定了《合同管理專項檢查問題匯總及整改詳表》，為確整改落實到位，**開發(fā)研究院黨委下發(fā)了《關(guān)于對科研合同管理專項檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的通知》（**研黨字[2019]4號），要求各所中心嚴(yán)格按照檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，安排專人負(fù)責(zé)。對可以整改的問題要立即進(jìn)行整改，對無法立即進(jìn)行整改的問題，要制定具體可行的整改措施和計劃完成時間表，并落實到具體項目和責(zé)任人，嚴(yán)格按計劃完成時間表進(jìn)行整改。對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險點，及時對相關(guān)人員進(jìn)行提醒教育，**開發(fā)研究院紀(jì)檢監(jiān)察科也多次到各所中心督查整改情況，確保專項檢查工作取得實效。

通過開展監(jiān)督檢查工作，**開發(fā)研究院進(jìn)一步強化了員工的廉潔意識、責(zé)任意識、合規(guī)意識，進(jìn)一步完善了相關(guān)規(guī)章制度，為建設(shè)“業(yè)內(nèi)一流**開發(fā)研究院”提供了堅強的紀(jì)律保障，并以優(yōu)異的成績迎接黨的十九大召開！