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西安公司2019年紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)

工作要點(diǎn)

2019年紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作總體思路是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大中央紀(jì)委六次全會(huì)及**公司、省、市公司工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以人為本的理念，把握好“管理+效益”的工作定位，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)察的服務(wù)監(jiān)督作用。緊緊圍繞構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系這條主線，強(qiáng)化落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，突出反腐倡廉教育的針對性和監(jiān)督檢查的時(shí)效性兩個(gè)重點(diǎn)。圍繞中心，服務(wù)大局，不斷取得反腐倡廉建設(shè)工作的新成效。

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格責(zé)任追究               

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，主要抓好責(zé)任分解，責(zé)任落實(shí)，責(zé)任追究為內(nèi)容的責(zé)任體系。一是責(zé)任分解，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》和《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾書》，將反腐倡廉工作責(zé)任分解到每個(gè)單位，每個(gè)職能部門，每個(gè)庫站，逐級細(xì)化工作責(zé)任，工作要求和工作重點(diǎn)，一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)。二是責(zé)任落實(shí)。根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，做到業(yè)務(wù)工作管到哪里，就要對那里的反腐倡廉建設(shè)承擔(dān)責(zé)任，將管人管事相結(jié)合，管業(yè)務(wù)與加強(qiáng)反腐倡廉相結(jié)合，落實(shí)好“一崗雙責(zé)”制度。三是責(zé)任追究。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格貫徹責(zé)任追究制度，對反腐倡廉建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)不力，導(dǎo)致管轄范圍內(nèi)違反規(guī)定的突出問題得不到及時(shí)治理，疏于監(jiān)督管理，致使領(lǐng)導(dǎo)成員或直接管轄的下屬發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題，授意、指使、強(qiáng)令下屬人員違反投資、財(cái)務(wù)、**、采購、工程建設(shè)、招標(biāo)等法規(guī)制度，違反規(guī)定選拔任用干部或者用人失察、失誤造成惡劣影響等九種情形，都要嚴(yán)格追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任。

認(rèn)真組織機(jī)關(guān)各部室、各基層單位負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，副科級以上中層干部及重要崗位管理人員簽訂《領(lǐng)導(dǎo)干部（管理人員）廉潔自律承諾書》，全體員工簽訂《員工職業(yè)道德規(guī)范確認(rèn)書》。各部室基層單位負(fù)責(zé)人要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，將反腐倡廉工作任務(wù)分解到職能部門、各班組，各崗位逐級細(xì)化工作責(zé)任，工作要求和工作重點(diǎn)，要經(jīng)常對所屬單位人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，督促黨風(fēng)廉政建設(shè)執(zhí)行情況，做到對本部室、本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況了如指掌，發(fā)現(xiàn)苗頭，及時(shí)糾正和教育。

分公司黨委、紀(jì)委在上半年要對各單位黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，檢查的主要內(nèi)容是“三書”的簽訂和執(zhí)行情況，年底對副科級以上干部、重要崗位管理人員《黨風(fēng)廉政建設(shè)》執(zhí)行情況進(jìn)行考核和測評。通過檢查、考核和測評，提高各級干部和管理人員貫徹落實(shí)《黨風(fēng)廉政建設(shè)》責(zé)任制的自覺性。

繼續(xù)堅(jiān)持新聘任科級干部、加**站經(jīng)理、副經(jīng)理任職前

廉潔從業(yè)及執(zhí)行紀(jì)律談話制度，明確任務(wù)和職責(zé)，上好崗前

廉潔自律第一課。

二、扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，從源頭預(yù)防和治理腐敗

為了扎實(shí)推進(jìn)**公司懲防體系建設(shè)，結(jié)合我司實(shí)際，制定《****西安**分公司建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施計(jì)劃2019---2019年推進(jìn)計(jì)劃責(zé)任分解表》（分解表另行發(fā)文），要求各職能部門要把所承擔(dān)的任務(wù)和責(zé)任融入業(yè)務(wù)管理中去，同內(nèi)部控制、HSE等管理體系相結(jié)合，形成監(jiān)督檢查整體合力，切實(shí)從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

落實(shí)懲防體系建設(shè)的任務(wù)，主要圍繞加強(qiáng)教育、執(zhí)行制度、加強(qiáng)監(jiān)督三個(gè)方面開展工作。

1、各單位要在充分利用各種會(huì)議、培訓(xùn)之機(jī)開展反腐倡廉、廉潔從業(yè)教育活動(dòng)，從思想深處提高認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)教育干部員工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，解決好權(quán)力觀、地位觀、利益觀。公司舉辦各類培訓(xùn)班，要把廉潔從業(yè)教育列為重點(diǎn)內(nèi)容，使廣大黨員干部牢記黨的宗旨，堅(jiān)定黨的信念，繼承、弘揚(yáng)**精神、鐵人精神、艱苦奮斗精神。

要把“七不準(zhǔn)”、“三重一大”內(nèi)容作為重點(diǎn)利用櫥窗、展板、宣傳欄、內(nèi)部刊物等宣傳工具，通過發(fā)放教育資料、開展廉潔書畫展、送廉政日志等多種途徑方式大張旗鼓的進(jìn)行廉潔文化的宣傳，使廉潔文化進(jìn)班子、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)庫站、進(jìn)崗位、進(jìn)家庭，采取多式多樣，深入全面推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，培養(yǎng)和踐行誠信守法，廉潔敬業(yè)的理念，使廣大干部員工樹立什么是有所為，有所不為，營造廉潔從業(yè)文化氛圍。

2、各級領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)和執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是《**企業(yè)經(jīng)營管理重點(diǎn)部位及關(guān)鍵點(diǎn)控制與監(jiān)督工作手冊》，要嚴(yán)格執(zhí)行該做的做，不該做的堅(jiān)決不做。對黨員干部要嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格監(jiān)督。

3、各單位各部門要把所承擔(dān)的任務(wù)和責(zé)任融入到業(yè)務(wù)管理中去，要切實(shí)負(fù)起相應(yīng)責(zé)任，認(rèn)真做好監(jiān)督檢查工作，形成監(jiān)督檢查整體合力，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

三、認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度，不斷規(guī)范決策行為，防范決策風(fēng)險(xiǎn)

認(rèn)真執(zhí)行**公司《關(guān)于落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則》，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，明確領(lǐng)導(dǎo)班子主要領(lǐng)導(dǎo)是執(zhí)行“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人，要切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭貫徹執(zhí)行。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容，按照民主集中制的原則，科學(xué)管理，有序決策，公開公正，決策透明。主要按照《實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容，做好相關(guān)基礎(chǔ)工作，迎接上級公司今年檢查。

四、認(rèn)真開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，促進(jìn)各級管理人員嚴(yán)格自律、廉潔從業(yè)

一是以落實(shí)《**共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和**公司“5條禁令、20個(gè)不準(zhǔn)”為重點(diǎn)，深化以“五個(gè)一”活動(dòng)為載體的黨紀(jì)條規(guī)教育；二是以學(xué)習(xí)去年下發(fā)的《鏡鑒》、《成品****企業(yè)案例選編》及《〈以權(quán)謀私利、金錢毀前程〉等十篇案件剖析材料》為內(nèi)容，開展各種形式的警示教育活動(dòng)；三是以學(xué)習(xí)重新修訂下發(fā)的《**公司管理人員違紀(jì)違規(guī)處分規(guī)定》為內(nèi)容，開展崗位廉潔教育活動(dòng)；四是以選樹一批先進(jìn)典型，結(jié)合**公司下發(fā)的《廉潔風(fēng)采錄》，開展示范教育；五是認(rèn)真開展責(zé)任心教育，增強(qiáng)紀(jì)律觀念，筑牢紀(jì)律防線。尤其是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)字當(dāng)頭，以身作則，帶頭嚴(yán)格自律，廉潔從業(yè)。

五、做好信訪受理和查處工作

認(rèn)真受理群眾來信來訪，及時(shí)研究和處理群眾反映的情況和問題，加強(qiáng)信訪分析，及時(shí)掌握群眾關(guān)注和舉報(bào)的熱點(diǎn)問題和苗頭性問題。

各單位、部室要積極配合紀(jì)檢、監(jiān)察部門進(jìn)行案件及信訪核查工作，堅(jiān)持有案必查，一查到底，在清查問題的基礎(chǔ)上要嚴(yán)格責(zé)任追究，并進(jìn)行深入剖析，針對暴露出的問題，舉一反三，吸取教訓(xùn)，堵塞漏洞，完善制度，加強(qiáng)管理。

六、深入開展效能監(jiān)察工作和專項(xiàng)檢查，不斷規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理行為

根據(jù)省公司今年工作安排，一是圍繞省公司今年“實(shí)現(xiàn)非**業(yè)務(wù)新提升”任務(wù)，開展非**業(yè)務(wù)管理效能監(jiān)察。通過對目前非**業(yè)務(wù)管理模式、流程、策略、效益的檢查，做出非**業(yè)務(wù)管理效能評價(jià)，促進(jìn)管理，規(guī)范經(jīng)營，提升銷量。二是按照**公司和省公司《工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作運(yùn)行方案》的總體部署，組織開展整改實(shí)施和鞏固提高兩個(gè)階段工作。結(jié)合我司實(shí)際情況，不斷改進(jìn)工作，提高工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平。三是做好2019年**品損益管理和“小金庫”專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作，迎接省公司檢查。

七、繼續(xù)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)作用，促進(jìn)企業(yè)管理水平提高

1、堅(jiān)持有離必審的原則。審計(jì)內(nèi)容是結(jié)合經(jīng)營管理特點(diǎn)，重點(diǎn)從業(yè)績指標(biāo)、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營決策、內(nèi)部控制、員工隊(duì)伍建設(shè)等方面入手，評價(jià)干部履行情況，促進(jìn)干部提高經(jīng)營管理水平。

2、開展**庫、加**站**品數(shù)質(zhì)量損益管理、資金管理、加**卡管理審計(jì)。根據(jù)《**品數(shù)質(zhì)量管理辦法》、《加**站管理手冊》和《細(xì)節(jié)管理手冊》，關(guān)注**品購銷環(huán)節(jié)的管理情況，對**品采取實(shí)地盤點(diǎn)，查看**品保管明細(xì)賬，對出現(xiàn)大盈大虧的加**站進(jìn)行重點(diǎn)抽查審核，核查庫存**品的真實(shí)性，預(yù)防舞弊和不廉潔行為發(fā)生。

3、開展工程建設(shè)項(xiàng)目100萬以下工程審計(jì)。主要是審核項(xiàng)目真實(shí)性、工程招投標(biāo)、施工組織、現(xiàn)場簽單、大額采購等項(xiàng)工作，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。

4、對庫站員工勞動(dòng)保護(hù)及五小工程情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容是庫站員工工作期間的依、食、住、行執(zhí)行情況。調(diào)查重點(diǎn)是食堂、宿舍等基本生活設(shè)施建設(shè)情況；生產(chǎn)勞保防護(hù)用品的采購及管理使用情況；員工上、下班交通情況；冬季取暖情況；員工體檢等相關(guān)情況。

八、認(rèn)真落實(shí)“三尊重”理念，大力改進(jìn)工作作風(fēng)

尊重員工、尊重基層、重視庫站，密切聯(lián)系群眾、依靠群眾、關(guān)心群眾，這是自覺實(shí)踐以人為本理念的體現(xiàn)，我們要將這一理念貫穿于紀(jì)檢監(jiān)察工作的始終。一是改變過去遇事才下基層的工作作風(fēng)，多下基層、多與員工溝通，從中發(fā)現(xiàn)基層員工關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，發(fā)現(xiàn)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和違紀(jì)傾向性問題，使員工改變紀(jì)檢監(jiān)察就是“找事”，是他們的“對立面”的狀況。二是對群眾來信來訪要熱情接待，認(rèn)真調(diào)查處理，給群眾一個(gè)滿意的答復(fù)。三是發(fā)現(xiàn)基層管理者和員工有違規(guī)違紀(jì)苗頭和傾向性問題，及時(shí)提醒，早打招呼，本著“防患于未然”的原則，監(jiān)督其改正錯(cuò)誤，將問題化解在萌芽狀態(tài)，讓員工真正感覺到我們的關(guān)心和愛護(hù)之情。四是對嚴(yán)重違紀(jì)違法，損害群眾利益和企業(yè)利益，中飽私囊，群眾痛恨的人和事，絕不手軟，毫不放松，一查到底，嚴(yán)肅處理，給群眾一個(gè)滿意的交代，做企業(yè)“忠誠衛(wèi)士”。五是加強(qiáng)對關(guān)乎員工利益的制度、規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，真正使企業(yè)對員工的保護(hù)、關(guān)愛政策落到實(shí)處。